广西壮族自治区河池生态环境监测中心2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分：自治区河池生态环境监测中心概况

第二部分：自治区河池生态环境监测中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区河池生态环境监测中心2025年单位预算公开报表

第一部分：自治区河池生态环境监测中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行环境监测相关的法律法规、标准、技术规范和管理制度；

（二）具体承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价工作；

（三）负责生态环境监测质量保证工作；

（四）负责所驻辖区环境信息的搜集、整理、汇总、分析，编写环境质量报告书、环境监测年鉴等，及时报送上级有关部门；

（五）负责所驻辖区环境质量预警预报工作；

（六）参与较大以上级别突发环境事件应急监测，并根据需要协助所驻辖区一般突发环境事件应急监测；

（七）为所驻辖区环境管理和执法提供支持；

（八）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

按照《自治区驻市生态环境监测中心管理规则（试行）》要求，参照厅机关内设机构领导职数配置标准，内设11个科室，即办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、土壤监测科、现场监测科、分析测试科、技术保障科。

第二部分：自治区河池生态环境监测中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1880.48万元，总支出1880.48万元（上年无列支结转，单位收入均为一般公共预算收入）。总收入、总支出较上年减少129.40万元，下降6.44%，主要原因是2025年自治区本级项目支出预算安排减少，单位未安排专用设备购置项目。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1880.48万元，较上年减少129.40万元，下降6.44%，主要原因是2025年自治区本级项目支出预算安排减少，单位未安排专用设备购置项目。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1880.48万元，较上年减少129.40万元，下降6.44%，主要原因是2025年自治区本级项目支出预算安排减少。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出213.69万元，占支出总预算11.36%，较上年减少28.85万元，下降11.90%；减少主要原因是：2025年起绩效考评奖励不计入社保基数，社保基数总额减少，按固定比例提取的经费较2024年相应减少。

2.卫生健康支出类科目支出81.02万元，占支出总预算4.31%，较上年减少13.21万元，下降14.02%；减少主要原因是：2025年起绩效考评奖励不计入社保基数，社保基数总额减少，按固定比例提取的经费较2024年相应减少。

3.节能环保支出类科目支出1500.96万元，占支出总预算79.82%，较上年减少89.76万元，下降5.64%；下降主要原因是：2025年自治区本级项目支出预算减少，单位未安排专用设备购置项目。

4.住房保障支出类科目支出84.83万元，占支出总预算4.51%，较上年增加2.44万元，增长2.96%。增长主要原因是：单位人员工资提资晋级等政策性增资，2025年工资总额有所增加，按固定比例提取后较上年相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1231.48万元，占支出总预算65.49%，较上年增加2.60万元，增长0.21%。其中：

人员经费预算1065.82万元，占基本支出预算86.55%，较上年减少0.49万元，下降0.05%。其中：工资福利支出预算958.18万元，占基本支出预算77.81%，较上年增加24.27万元，增长2.60%；对个人和家庭的补助预算107.63万元，占基本支出预算8.74%，较上年减少24.76万元，下降18.70%。

公用经费（商品和服务支出）预算165.67万元，占基本支出预算13.45%，较上年增加3.10万元，增长1.91%。

基本支出预算总体较上年增加主要原因是：人员经费增加的原因是在编人员工资提资及部分人员职级晋升，工资福利支出预算相应增加。对个人和家庭的补助减少的原因是我单位离休干部减少1人，相关的费用支出相应减少；公用经费增加的原因是单位新进人员大于退休人员人数，其他预算相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出总预算649万元，占支出总预算34.51%，较上年减少132.00万元，下降16.90%。

项目支出预算同比下降的主要原因是2025年自治区本级项目支出预算安排减少，单位未安排专用设备购置项目。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.15万元，同口径比2024年减少28万元，下降84.46%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.63万元，比上年减少28万元，下降88.52%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年减少28万元，下降100%，减少的主要原因是公务用车已完成采购入库，经费已使用完；

公务用车运行维护费2025年预算安排3.63万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排1.53万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要用于为保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。2025年机关运行经费预算165.67万元，较上年增加3.10万元，增长1.91%，增加的主要原因是结合2025年工作计划，增加其他交通费用支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额73.35万元，较上年减少283.16万元，下降79.43%。其中：货物类采购33.62万元、工程类采购0万元、服务类采购39.73万元。减少的主要原因是2025年自治区本级项目支出预算减少，单位未安排专用设备购置项目。

九、国有资产占用情况说明

我单位房屋账面面积3214.65平方米，账面价值410.60万元，其中办公用房面积558.00平方米，占房屋的17.36%；业务用房面积2656.65平方米，占82.64%。

编内车辆实有数2辆，其中：一般特种专业技术用车2辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）绩效目标管理总体情况

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目11个，预算资金649.00万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

十、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和技术支持等方面的支出。

第四部分：自治区河池生态环境监测中心2025年预算公开报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：自治区河池生态环境监测中心2025年部门预算公开报表