广西壮族自治区环境保护科学研究院2025年单位预算公开说明

目    录

第一部分：单位概况 

一、单位主要职能 

二、机构设置情况 

第二部分：2025年单位预算情况说明 

一、单位预算收支增减变化情况说明 

二、单位预算收入总体情况说明 

三、单位预算支出总体情况说明 

四、政府性基金预算支出情况说明 

五、国有资本经营预算支出情况说明 

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

七、事业单位相关运行经费 

八、政府采购预算安排情况说明 

九、国有资产占用情况说明 

十、预算绩效目标情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：广西壮族自治区环境保护科学研究院2025年单位预算公开报表 

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）开展环境保护科学研究，为自治区党委政府深入打赢脱贫攻坚战和经济社会高质量发展提供环境管理和决策保障。

（二）开展生态文明建设、生态环境与可持续发展、环境政策标准与技术规范、环境规划与评估，以及水、气、土、固废等污染控制与防治技术、应对气候变化等研究工作，为厚植广西生态优势、建设美丽广西提供科技支撑。

（三）承担自治区环境保护对外合作交流事务性工作，负责广西国际环境领域合作事务，负责中国—东盟环保论坛广西具体事务性工作。开展国际环保科技交流与合作工作。

（四）开展污染源调查与解析、环境调查与评估、环境治理与修复、环境检验检测、生态环境损害调查评估与司法鉴定、规划环境影响评价、排污许可技术服务、环境保护技术评估、环境监理、环保咨询设计与运营管理、环保管家服务、清洁生产与循环经济等技术咨询，为生态环境高质量保护和地方经济高质量发展提供技术服务。

（五）完成自治区生态环境厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设机构17个，其中管理职能部门6个，分别是办公室、财务室、总工室、对外合作交流中心办公室、环境信息研究中心、基建办；业务职能部门11个，分别是环境政策与规划研究中心、大气环境与气候变化研究中心、水环境（清洁生产）研究中心、土壤环境研究中心、生态环境研究中心、环境测试中心、战略环评与排放控制研究中心、环境咨询中心、环境保护技术中心、机动车污染监控中心、农业农村生态环境保护中心。

另设分院2处，分别是钦州分院和来宾分院。

第二部分：2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位收入总预算为18,334.27万元，支出总预算为18,334.27万元。收入总预算较上年预算数16,669.16万元增加1,665.11万元，增长9.99%，主要原因是：根据2025年市场预期，预计经营性业务量较上年有所增长，经营收入增加；支出总预算较上年预算数16,669.16万元增加1,665.11万元，增长9.99%，主要原因是：根据2025年市场预期，预计经营性业务量较上年有所增长，经营支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位收入总预算18,334.27万元，较上年预算数16,669.16万元增加1,665.11万元，增长9.99%。其中：

（一）一般公共预算收入3,514.79万元，较上年预算数3,520.22万元减少5.43万元，减少0.15%，主要原因是：1.2025年按照自治区财政厅通知压减论坛、展览预算经费，我单位按要求压减中国—东盟环境合作论坛、粤港澳大湾区生态环境交流合作、环保产业与技术国际交流合作等项目预算经费；2.根据工作安排，2025年中央及自治区级生态环境资金跟踪问效指导工作和2025年自治区本级受理的建设项目环境影响报告书技术评估工作不由我单位直接实施，相应预算经费减少，同时增加中国（广西）—越南边境区域空气质量持续改善策略报告编制、开展企业环境信息披露工作和环境监管重点单位名录管理、居民环境与健康素养现场科普宣传和监测、《广西省级温室气体清单》《重点排放单位数据信息存证技术支撑总结报告》编制工作，相应预算经费增加；3.我单位预算编制在职在编人数较上年增加11人，相应基本支出增加。综上，全年一般公共预算减少5.43万元。

（二）事业单位经营收入12,814.07万元，较上年预算数11,138.98万元增加1,675.09万元，增长15.04%，主要原因是根据2025年市场预期，预计经营性业务量较上年有所增长，经营收入增加。

（三）事业收入187.10万元，较上年预算数174.46万元，增加12.64万元，主要原因是：根据2025年科研项目申报预期，我单位从自治区科技厅、各高校等技术单位获得的科研项目增多，事业收入增加。

（四）上年结转结余1,818.30万元，包括事业单位经营收入结转结余1,500万元、事业收入结转结余249.80万元和其他收入结转结余68.50万元，占总预算9.92%，较上年预算数1,762万元增加56.30万元，增长3.20%，主要原因是：根据2025年度涉外项目工作计划，安排涉外资金项目结转结余经费支出增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位支出总预算18,334.27万元，支出总预算较上年预算数16,669.16万元增加1,665.11万元，增长9.99%，主要原因是：根据2025年市场预期，预计经营性业务量较上年有所增长，经营支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.208社会保障和就业支出类科目支出100.68万元，占本年支出预算0.55%，较上年预算数74.94万元增加25.74万元，增长34.35%，主要原因是：（1）预算编制在职在编人数较上年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋级变动，在编人员工资增加，导致社会保障和就业支出同步增加；（2）按照自治区财政厅要求退休干部春节慰问经费、退休人员物业服务补贴支出功能分类科目由211节能环保支出类科目变更为208社会保障和就业支出类科目，导致社会保障和就业支出增加。

2.210卫生健康支出类科目支出27.41万元，占本年支出预算0.15%，较上年预算数23.11万元增加4.30万元，增长18.61%，主要原因是：预算编制在职在编人数较上年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋薪级变动，在编人员工资增加，导致卫生健康支出同步增加。

3.211节能环保支出类科目支出18,161.74万元，占本年支出预算99.06%，较上年预算数16,533.64万元增加1,628.10万元，增长9.85%，主要原因是：根据2025年市场预期，预计经营性业务量较上年有所增长，经营支出增加。

4.221住房保障支出类科目支出44.44万元，占本年支出预算0.24%，同比较上年预算数37.47万元增加6.97万元，增长18.60%，主要原因是：预算编制在职在编人数较上年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋级变动，在编人员工资增加，导致住房保障支出同步增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算5,001.60万元，占支出总预算27.28%，较上年预算数4,512.55万元增加489.05万元，增长10.84%，主要原因是：（1）预算编制在职在编人数较上年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋级变动，在编人员工资及相应的社会保障经费同步增加；（2）预算编制编外长聘人员较上年有所增加，编外长聘人员工资及相应的社会保障经费同步增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算13,332.67万元，占支出总预算72.72%，较上年预算数12,156.61万元增加1,176.06万元，增长9.67%，主要原因是：根据2025年市场预期，预计经营性业务量较上年有所增长，经营支出增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算47.73万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排41.87万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排41.87万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排5.86万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费

我单位事业单位相关运行经费支出预算100.92万元，较上年预算数86.63万元增加14.56万元，增长16.86%，主要原因是：预算编制在职在编人数较上年有所增加，事业单位相关运行经费支出相应增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位政府采购预算总金额4,790.96万元，其中：货物类采购3,952.74万元，占政府采购预算总金额82.50%；工程类采购0万元，占政府采购预算总金额0%；服务类采购838.22万元，占政府采购预算总金额17.50%。政府采购预算总金额较上年预算数3,722.01万元增加1,068.95万元，增长28.72%，主要原因是：2025年计划新增102台专业设备仪器购置。

九、国有资产占用情况说明

我单位房屋账面面积2,247.77平方米，账面价值74.39万元，全部为业务用房。

我单位编内车辆实有数7辆，按使用用途分：事业一般业务用车6辆，特种专业技术用车1辆；按照车辆类型分：轿车1辆，越野车5辆，特殊业务用车1辆。

2025年单位预算新增“三项资产”104项，金额3,702.20万元，其中：中国（广西）—东盟生态环境联合研究基地建设前期经费1,500万元；102台仪器设备购置共计2,127.20万元；特种车购置1辆75万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）绩效目标管理总体情况

我单位预算安排的所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目50个，预算资金13,332.67万元，包括一般公共预算拨款项目金额2,549.30万元、单位资金项目金额8,965.07万元、上年结余收入项目金额1,818.30万元，绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区环境保护科学研究院2025年单位预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西壮族自治区环境保护科学研究院2025年单位预算公开报表