广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价。

（二）承担生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测。

（三）负责生态环境监测质量保证工作。

（四）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（五）为所驻区域生态环境管理和执法提供技术支持。

二、机构设置情况

我单位是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。内设10个科室，分别是：办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、自动监测科、生态与土壤监测科、现场监测科、分析测试科、技术保障科。

第二部分：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2025年总收入1312.43万元，总支出1312.43万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），收支预算平衡。总收入、总支出均较上年减少175.37万元，下降11.79%，主要原因是2025年减少了专用设备购置项目，经费相应减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算1312.43万元，均为一般公共预算收入。较上年减少175.37万元，下降11.79%，主要原因是2025年减少了专用设备购置项目，经费相应减少。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算1312.43万元，较上年减少175.37万元，下降11.79%，主要原因2025年减少了专用设备购置项目，经费相应减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目160.94万元，占支出总预算12.26%，同比减少1.16万元，下降0.72%，主要原因是2025年养老保险、职业年金缴费基数降低。

2.卫生健康支出类科目67.43万元，占支出总预算5.14%，同比减少12.71万元，下降15.86%，主要原因是2025年退休人员医疗费调整至社会保障和就业支出功能分类科目，卫生健康支出类科目支出预算相应减少。

3.节能环保支出类科目1024.63万元，占支出总预算78.07%，同比减少161.09万元，下降13.59%，主要原因是2025年减少了专用设备购置项目，经费相应减少。

4.住房保障支出类科目59.43万元，占支出总预算4.53%，同比减少0.41万元，下降0.69%。主要原因是2024年度考核奖减少，公积金缴费基数相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算916.43万元，占支出总预算69.83%，同比减少7.37万元，下降0.80%。其中：

人员经费预算789.94万元，占基本支出预算86.20%，同比减少8.13万元，下降1.02%。其中：工资福利支出预算709.61万元，占基本支出预算77.43%，同比减少10.73万元，下降1.49%，主要原因是养老保险、职业年金缴费基数降低，支出减少；对个人和家庭的补助预算80.33万元，占基本支出预算8.77%，同比增加2.59万元，增长3.33%，主要原因是单位人员增减变动，退休人员增加，退休费相应增加。

公用经费（商品和服务支出）预算126.48万元，占基本支出预算13.80%，同比增加0.75万元，增长0.60%，主要原因是单位人员增减变动，退休人员增加，离退休公用支出增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算396万元，占支出总预算30.17%，同比减少168万元，下降29.79%，主要原因是2025年减少了专用设备购置项目，项目经费相应减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算43.80万元，同口径比2024年增加28万元，增长177.22%，主要原因是2025年增加了公务用车购置费。具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费2025年预算安排42.51万元，比上年增加28万元，增长192.97%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排28万元，同比增加28万元，主要原因是自治区机关事务管理局审批同意新购1辆公务用车。

公务用车运行维护费2025年预算安排14.51万元，与上年持平。

3.公务接待费2025年预算安排1.28万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。我单位2025年机关运行经费财政拨款预算126.48万元，同比增加0.75万元，增长0.60%，主要原因是单位人员增减变动，退休人员增加，按照标准测算的机关运行经费相应增加。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算71.97万元，资金来源均为一般公共预算财政拨款。同比减少212.84万元，下降74.73%，主要原因是2025年减少了专用设备采购。按项目类型分：货物类采购41.60万元，占政府采购预算57.80%；工程类采购0万元，占政府采购预算0%；服务类采购30.37万元，占政府采购预算42.20%。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年实有公车数量4辆，均为特种专业技术用车，其中：越野车3辆，小型载客汽车1辆。

2025年我单位预算新增三项资产数量1台，金额28万元。

十、重点项目预算绩效目标等情况说明

（一）绩效目标管理总体情况

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目12个，预算资金396万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车、特种专业技术用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和技术支持等方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2025年单位预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标表

附件：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2025年单位预算公开报表