广西壮族自治区柳州生态环境监测中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区柳州生态环境监测中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区柳州生态环境监测中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境质量保证工作；  

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持；

（四）承担上级单位下达的各项工作任务。

二、机构设置情况

自治区柳州生态环境监测中心是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位，内设机构11个，具体如下:办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、土壤生态监测科、现场监测科、分析测试科和技术保障科。

第二部分：广西壮族自治区柳州生态环境监测中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1979.34万元，总支出1979.34万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收支较上年减少260.44万元，减少11.63%。收支预算平衡。总收入、总支出较上年减少的主要原因：一是2025年专用设备购置预算由自治区生态环境监测中心统编统采，项目支出减少；二是单位人员退休，在编人员减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1979.34万元，较上年减少260.44万元，减少11.63%，主要原因：一是2025年专用设备购置预算由自治区生态环境监测中心统编统采，项目支出减少；二是单位人员退休，在编人员减少。单位收入主要包括：

一般公共预算收入1979.34万元，同比减少260.44万元，减少11.63%，主要原因：一是2025年专用设备购置预算由自治区生态环境监测中心统编统采，项目支出减少；二是单位人员退休，在编人员减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1979.34万元，较上年减少260.44万元，减少11.63%，主要原因：一是2025年专用设备购置预算由自治区生态环境监测中心统编统采，项目支出减少；二是单位人员退休，在编人员减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出202.32万元，占本年支出预算10.22%，同比减少12.80万元，下降5.95%。主要原因是单位人员退休，在编人员减少，按固定比例提取的社会保障和就业支出相应减少。

2.卫生健康支出类科目支出84.45万元，占本年支出预算4.27%，同比减少23.86万元，下降22.03%。主要原因是单位人员退休，在编人员减少，按固定比例提取的卫生健康支出相应减少。

3.节能环保支出类科目支出1616.63万元，占本年支出预算81.68%，同比减少214.54万元，下降11.72%。主要原因：一是2025年专用设备购置预算由自治区生态环境监测中心统编统采，项目支出减少，项目支出减少；二是单位人员退休，在编人员减少。

4.住房保障支出类科目支出75.93万元，占本年支出预算3.84%，同比减少9.25万元，下降10.86%。主要原因是单位人员退休，在编人员减少，按固定比例提取的住房保障支出相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1201.34万元，占本年支出预算60.69%，同比减少116.44万元，下降8.84%。其中：

人员经费预算1048.51万元，占基本支出预算87.28%，同比减少107.79万元，下降9.32%。其中：工资福利支出预算948.12万元，占基本支出预算78.92%，同比减少116.74万元，下降10.96%，主要原因是单位人员退休，在编人员减少，工资福利支出相应减少；对个人和家庭的补助预算100.39万元，占基本支出预算8.36%，同比增加8.96万元，增长9.80%，主要原因是单位退休人员增加，退休人员经费相应增加。

公用经费（商品和服务支出）预算152.83万元，占基本支出预算12.72%，同比减少8.66万元，下降5.36%。主要原因是单位人员退休，在编人员减少，按照定额标准测算的公用经费相应减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算778万元，占本年支出预算39.31%，同比减少144万元，下降15.62%。主要原因是2025年专用设备购置预算由自治区生态环境监测中心统编统采，项目支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.32万元，同口径比2024年减少0.12万元，下降0.96%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排10.88万元，比上年减少0.12万元，下降1.09%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排10.88万元，比上年减少0.12万元，下降1.09%，减少的主要原因是1辆一般执法执勤用车改为一般特种专业技术用车，按照定额标准测算的公务用车运行维护费相应减少。

（三）公务接待费2025年预算安排1.44万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费152.83万元，比上年数减少8.66万元，下降5.36%，主要原因是2025年落实过紧日子政策，缩减运行经费的开支。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额95.11万元，同比减少334.02万元，下降77.84%。按项目类型分：货物采购43.71万元，占政府采购预算45.96%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购51.40万元，占政府采购预算54.04%。按资金类型分：一般公共预算拨款安排95.11万元。

九、国有资产占用情况说明

自治区柳州生态环境监测中心2025年编内车辆实有3辆，均为一般特种专业技术用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目11个，预算资金778万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

八、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区柳州生态环境监测中心2025年预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表