广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2025年单位预算公开说明

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

本单位为隶属于自治区生态环境厅管理的副处级财政全额拨款公益一类事业单位，内设11个职能科室（办公室、财务科、土壤监测科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、总工室、现场监测科、分析测试科、综合信息科、技术保障科）。

第二部分：广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2025年总收入1224.05万元，总支出1224.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），收支较上年减少123.41万元，下降9.16%。收支预算平衡。总收入、总支出较上年减少的主要原因是根据自治区生态环境厅《关于提前谋划做好2025年项目预算编制工作的补充通知》要求，各驻市生态环境监测中心2025年专用设备购置预算由自治区生态环境监测中心统一编制，我中心2025年无专用设备购置项目预算，因此项目支出预算较上年减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2025年总收入1224.05万元，较上年减少123.41万元，下降9.16%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出经费。单位收入全部属于一般公共预算拨款，一般公共预算收入1224.05万元，占总收入100%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1224.05万元，较上年减少123.41万元，下降9.16%，主要原因是根据自治区生态环境厅《关于提前谋划做好2025年项目预算编制工作的补充通知》要求，各驻市生态环境监测中心2025年专用设备购置预算由自治区生态环境监测中心统一编制，我中心2025年无专用设备购置项目预算，因此项目支出预算较上年减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目121.00万元，占支出总预算9.89%，同比减少7.16万元，下降5.59%。主要原因一是2024年退休1人，二是在职在编人员基本养老、职业年金缴费基数较上年有所下降。

2.卫生健康支出类科目47.87万元，占支出总预算3.55%，同比增加2.86万元，增长6.35%。一是2024年退休1人，二是在职在编人员医疗保险缴费基数较上年有所下降。

3.节能环保支出类科目1120.34万元，占支出总预算83.14%，同比减少35.36万元，下降3.06%。主要原因是根据自治区生态环境厅《关于提前谋划做好2025年项目预算编制工作的补充通知》要求，各驻市生态环境监测中心2025年专用设备购置预算由自治区生态环境监测中心统一编制，我中心2025年无专用设备购置项目预算，因此项目支出预算较上年减少。

4.住房保障支出类科目51.10万元，占支出总预算3.79%，同比增加3.18万元，增长6.63%。主要原因是公积金缴费基数较上年增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算756.05万元，占支出总预算61.77%，同比增加4.59万元，增长0.61%。其中：

人员经费预算659.76万元，占基本支出预算87.26%，同比增加2.79万元，增长0.43%。其中：工资福利支出预算607.74万元，占基本支出预算80.38%，同比增加0.63万元，增长0.10%；对个人和家庭的补助预算52.02万元，占基本支出预算6.88%，同比增加2.16万元，增长4.34%。主要原因是在职在编人员数增加。

公用经费（商品和服务支出）预算96.30万元，占基本支出预算12.74%，同比增加1.80万元，增长1.90%。单位人员增减变动，新进人员多于退休人员，按照定额标准测算的公用经费相应增加。

2.项目支出预算

项目支出预算468.00万元，占支出总预算38.23%，同比减少128.00万元，下降21.48%。主要原因是根据自治区生态环境厅《关于提前谋划做好2025年项目预算编制工作的补充通知》要求，各驻市生态环境监测中心2025年专用设备购置预算由自治区生态环境监测中心统一编制，我中心2025年无专用设备购置项目预算，因此项目支出预算较上年减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算“三公”经费支出预算1.21万元，与2024年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排1.21万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

自治区贵港生态环境监测中心机关运行经费主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用以及其他费用。2025年机关运行经费财政拨款预算96.30万元，比上年增加1.80万元，增长1.90%，主要原因是在职在编人员实有人数增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额144.50万元，同比减少153.55万元，下降106.26%。按项目类型分：货物类采购13.00万元，占政府采购预算9.00%；服务类采购131.50万元，占政府采购预算91.00%。按资金类型分：一般公共预算拨款安排144.50万元；单位资金安排0万元；上年结余收入安排0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目11个，预算资金468.00万元。相关绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2025年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2025年单位预算公开报表