目 录
第一部分:单位概况
第二部分:自治区崇左生态环境监测中心2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:自治区崇左生态环境监测中心2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
(一)承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价,生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测,生态环境监测质量保证工作。
(二)负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析、编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。
(三)为所驻区域生态环境和执法提供支持。
二、机构设置情况
我单位是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位,是参照公务员法管理的事业单位。内设10个科室:办公室、现场监测科、分析测试科、水质监测科、大气监测科、土壤监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科、财务科。
第二部分:自治区崇左生态环境监测中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入1369.11万元,总支出1369.11万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。收支预算平衡。总收入、总支出较上年均减少220.12万元,下降13.85%,主要原因是2025年自治区本级项目--专用设备购置项目经费预算安排减少。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入1369.11万元,较上年减少220.12万元,下降13.85%,主要原因是2025年自治区本级项目--专用设备购置项目经费安排减少。单位预算收入为一般公共预算收入,一般公共预算收入占单位预算收入100%。
三、单位预算支出总体情况说明
2025年总支出1369.11万元,较上年减少220.12万元,下降13.85%,主要原因是2025年自治区本级项目--专用设备购置项目经费安排减少。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类。其中:
1.社会保障和就业支出类科目支出129.75万元,占支出总预算9.48%,较上年减少15.84万元,下降10.88%,主要原因是:年度考核奖不计入社保缴费基数,社保缴费基数总额减少,按固定比例提取的机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费较2024年相应减少。
2.卫生健康类科目支出55.32万元,占支出总预算4.04%,较上年减少1.14万元,下降2.02%,主要原因是:2024年新增1名退休人员,行政单位医疗和公务员医疗补助缴费支出相应减少。
3.节能环保类科目支出1130.51万元,占支出总预算82.57%,较上年减少201.59万元,下降15.13%,主要原因是:2025年自治区本级项目支出专用设备购置经费安排减少。
4.住房保障类科目支出53.54万元,占支出总预算3.91%,较上年减少1.54万元,下降2.80%,主要原因是:2024年新增1名退休人员,住房公积金缴费支出相应减少。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算874.11万元,占支出总预算63.85%,较上年减少21.12万元,下降2.36%。其中:
人员经费预算767.14万元,占基本支出预算87.76%,较上年增减少19.63万元,下降2.49%。其中:工资福利支出预算708.67万元,占基本支出预算81.07%,较上年减少21.23万元,下降2.91%,主要原因是单位退休人员增加,工资福利支出减少;对个人和家庭的补助预算58.47万元,占基本支出预算6.69%,较上年增加1.59万元,增长2.79%,主要原因是单位退休人员增加,退休人员经费增加。
公用经费(商品和服务支出)预算106.97万元,占基本支出预算12.24%,较上年减少1.49万元,下降1.37%。主要原因是:单位退休人员增加,按照定额标准测算的公用经费相应减少。
2.项目支出预算。
项目支出预算495.00万元,占支出总预算36.15%,较上年减少199.00万元,下降28.67%。减少的主要原因为:2025年自治区本级项目支出专用设备购置经费安排减少。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.50万元,同口径比2024年减少28万元,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排7.26万元,比上年减少28万元,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年减少28万元,减少的主要原因是:2024年新增购置公务车1辆,2025年无此预算。
公务用车运行维护费2025年预算安排7.26万元,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排1.24万元,与上年持平。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位机关运行经费主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。2025年机关运行经费106.97万元,比上年减少1.49万元,下降1.37%,主要原因是落实过紧日子政策,缩减运行经费的开支。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额59.20万元,较上年减少254.56万元,下降81.13%。其中:货物类采购37.94万元,占政府采购预算64.09%,较上年减少253.06万元,下降86.96%;工程类采购0万元,与上年持平;服务类采购21.26万元,占政府采购预算35.91%,较上年减少1.5万元,下降6.59%。
九、国有资产占用情况说明
我单位编内车辆实有数2辆,均为特种专业技术用车。
十、预算绩效目标情况说明
(一)绩效目标管理总体情况
我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目11个,预算资金495万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
自动监测站运行保障及监测管理 |
120 |
①根据国家和自治区的要求,完成监测任务。②确保国控、区控大气、水质自动监测站和降水测点的稳定正常运行。③提高自动监测数据质量,确保监测数据准确、可靠,为环境管理和决策提供坚实依据。④提升公众参与满意度,通过发布监测数据、开展环保宣传活动等方式,增强公众对生态环境状况的了解和参与,提高民众对政府环境保护工作的认可度和满意度。
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第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
十、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):反映生态环境部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。
十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分:自治区崇左生态环境监测中心2025年单位预算公开报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
附件:广西壮族自治区崇左生态环境监测中心2025年单位预算公开报表