广西壮族自治区海洋环境监测中心站2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

承担全区海洋生态环境监测相关技术性和事务性工作。

（一）主要负责广西和北部湾海洋生态环境监测工作，承担区域海洋生态环境质量评价、质量保证、质量控制和数据管理的技术支持工作。

（二）负责开展红树林、珊瑚礁、海草床和河口海湾等广西典型海洋生态系统健康状况监测评估和技术支持工作。

（三）负责广西入海河流、入海污染源和生态环境质量监测数据的收集、汇总、评价和上报工作。

（四）负责广西海洋突发环境事件应急监测和技术支持工作。

（五）开展广西海洋生态环境质量综合评价和预测预警、海洋生态环境状况信息编制和广西涉海问题研究工作，承担广西海洋生态环境调查和海洋生态环境保护目标考核的技术支持工作。

（六）承担广西海洋生态环境监测体系的业务组织、技术指导和技术培训工作。

（七）承担国家海洋环境监测中心、中国环境监测总站安排的其他海域环境监测和科研任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区海洋环境监测中心站成立于1985年，是广西壮族自治区生态环境厅直属正处级全额拨款的公益一类事业单位。同时为中国环境监测总站南海近岸海域环境监测西站的依托单位，属国家一级环境监测站。我单位共设11个科室：办公室、人事科、财务科、技术保障室、综合技术与总工室、质量管理室、环境监测与应急室、仪器分析室、自动监测室、生态研究室、应对气候变化研究室。

我单位编制人数56人，实有在职人员46人，离退休人员实有人数21人。

第二部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2025年总收入3694.06万元，总支出3694.06万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），收支预算平衡。总收入较上年增加50.64万元，增长1.39%；总支出较上年增加50.64万元，增长1.39%。2025年总收入、总支出增长的主要原因是单位根据业务需要，项目数量增加，项目预算经费有所提高。

二、单位预算收入总体情况说明

一般公共预算收入3138.76万元，较上年减少49.66万元，下降1.56%。下降的主要原因是在职人员绩效总量减少，2025年工资总额有所降低，按固定比例提取的经费较2024年相应减少。

单位资金收入405万元，较上年增加100万元，增长32.79%，增长的主要原因是2025年预算增加了国家海洋环境监测中心补助经费。

上年结转结余150万元，与2024年预算数保持一致。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出3694.06万元，较上年增加50.64万元，增长1.39%，增长的主要原因是单位根据业务需要，项目数量增加，项目预算经费有所提高。

（一）按支出功能分类科目划分，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出109.88万元，占本年支出预算2.97%，较上年减少8.31万元，下降7.03%，下降的主要原因是单位在编人员绩效总量减少，2025年工资总额有所降低，按固定比例提取的经费较2024年相应减少。

2.机关事业单位职业年金缴费支出54.94万元，占本年支出预算1.49%，较上年减少4.16万元，下降7.04%，下降的主要原因是单位在编人员绩效总量减少，2025年工资总额有所降低，按固定比例提取的经费较2024年相应减少。

3.事业单位医疗43.95万元，占本年支出预算1.19%，较上年减少10.71万元，减少19.59%，下降的主要原因是单位在编人员绩效总量减少，2025年工资总额有所降低，按固定比例提取的单位职工基本医疗保险支出相应减少。

4.其他环境监测与监察支出2245.08万元，占本年支出预算60.78%，较上年下降1077.74万元，下降32.43%，下降的主要原因：一是在职人员绩效总量减少，2025年工资总额有所降低，按固定比例提取的经费较2024年相应减少；二是部分预算项目的支出功能分类有所改变，2025年在新的支出功能分类列示。

5.住房公积金82.41万元，占本年支出预算2.23%，较上年下降6.24万元，下降7.04%，下降的主要原因是单位在编人员绩效总量减少，2025年工资总额有所降低，按固定比例提取的单位职工住房公积金支出相应减少。

6.自然保护地60万元，占本年支出预算1.62%，较上年增长60万元，增长的主要原因是该部分项目支出功能分类上年是其他环境监测与监察支出，2025年转为自然保护地。

7.生态环境监测与信息965.80万元，占本年支出预算26.14%，较上年增长965.80万元，增长的主要原因是该部分项目支出功能分类上年是其他环境监测与监察支出，2025年转为生态环境监测与信息。

8.生物及物种资源保护120万元，占本年支出预算3.25%，较上年增长120万元，增长的主要原因是该部分项目支出功能分类上年是其他环境监测与监察支出，2025年转为生物及物种资源保护。

9.事业单位离退休12万元，占本年支出预算0.32%，较上年增长12万元，增长的主要原因是该部分项目支出功能分类上年是其他环境监测与监察支出，2025年转为事业单位离退休。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1483.26万元，占支出预算的40.2%，较上年减少84.16万元，下降5.37%，主要原因是单位在编人员绩效总量减少，2025年工资总额有所降低，按固定比例提取的经费较2024年相应减少。

2.项目支出预算

项目支出预算2210.80万元，占支出预算的59.8%，较上年增加134.8万元，增长6.50%，主要原因是单位根据业务需要，项目数量增加，项目预算经费有所提高。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算67.75万元，同口径比2024年增加28万元，增加70.44%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2024年预算安排63.25万元，比上年增长28万元，较上年增长79%，主要原因是计划购置一辆新的公务用车。

其中：公务用车购置费2025年预算安排28万元，较上年增加28万元，主要原因是2025年有一辆2008年购置的公务用车，因使用年限久、行驶里程已达到公车管理规定的报废里程，且严重老化，维修频率高，目前车况已不能满足业务工作开展的需要，故计划购置新车；

公务用车运行维护费2024年预算安排35.25万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排4.50万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年一般公共预算拨款安排事业单位运行经费104.70万元，较2024年减少1.36万元，下降1.28%，减少的主要原因是2025年落实过紧日子政策，缩减运行经费的开支。事业单位运行经费主要用于保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算1000.05万元，同比增长241.36万元，增长31.81%，主要原因是2025年其他收入项目也增加了货物类政府采购支出，主要采购实验室分析仪器设备等。按项目类型分：货物类采购503.57万元，占政府采购预算50.35%，主要用于采购办公设备、办公桌椅、环境监测专用设备、实验室分析仪器设备、复印纸等；服务类采购496.48万元，占政府采购预算49.65%，采购印刷服务、公务车辆保险服务、公务车辆维修和保养服务、公务车辆加油服务、物业管理服务等；工程类采购0万元。按资金类型分：一般公共预算拨款安排759.05万元；单位资金安排240万元；上年结余收入安排1万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位房屋账面面积9705.5平方米，账面价值1599.41万元，其中办公用房面积3332.5平方米，占房屋的34.34%；业务用房面积5954.41平方米，占61.35%；其他用房面积418.59平方米，占4.31%。

编内车辆实有数6辆，其中特种专业技术用车3辆，事业一般业务用车3辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）绩效目标管理总体情况

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目22个，预算资金3694.06万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2025年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2025年单位预算公开表