广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：自治区桂林生态环境监测中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区桂林生态环境监测中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持；

（四）完成自治区生态环境厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

自治区桂林生态环境监测中心设置办公室、总工室、综合信息科、现场监测科、分析测试科、财务科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、土壤监测科、技术保障科等11个内设机构。

第二部分：自治区桂林生态环境监测中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1856.84万元，总支出1856.84万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收支较上年减少109.24万元，减少5.56%，总收入、总支出较上年减少的主要原因是根据自治区生态环境厅预算编制的要求减少专用设备购置支出预算安排。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1856.84万元，较上年减少109.24万元，减少5.56%，主要原因是根据自治区生态环境厅预算编制的要求减少专用设备购置支出预算安排。单位收入全部为一般公共预算收入。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1856.84万元，较上年减少109.24万元，减少5.56%，主要原因是根据自治区生态环境厅预算编制的要求减少专用设备购置支出预算安排。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出223.86万元，占本年支出总预算12.06%，较上年减少5.47万元，减少2.39%。支出减少主要原因是计入单位基本养老保险等社会保险的缴费基数调整，导致按比例提取的单位基本养老保险等支出相应减少。

2.卫生健康支出类科目支出82.04万元，占本年支出总预算4.42%，较上年减少28.74万元，减少25.94%。支出减少主要原因是单位职工基本医疗保险缴费比例下降，导致按比例提取的单位职工基本医疗保险支出相应减少。

3.节能环保支出类科目支出1471.55万元，占本年支出总预算79.25%，较上年减少72.56万元，减少4.7%。支出减少主要原因是根据主管部门预算编制的要求减少专用设备购置支出预算安排。

4.住房保障支出类科目支出79.39万元，占本年支出总预算4.28%，较上年减少2.5万元，减少3.05%。支出减少主要原因是单位人员增减变动，计入单位职工住房公积金的计算基数减少，导致单位按比例提取的单位职工住房公积金支出相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1237.84万元，占支出总预算66.66%，较上年减少35.24万元，减少2.77%。其中：

人员经费预算1085.28万元，占基本支出预算87.68%，较上年减少34.24万元，减少3.06%。减少主要原因是：单位职工社会保险等缴费基数和缴费比例下降，导致单位职工社会保险支出经费相应减少。

公用经费（商品和服务支出）152.56万元，占基本支出预算12.32%，较上年减少1万元，减少0.65%。主要原因是：单位人员增减变动，按照定额标准测算的公用经费相应减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算619万元，占支出总预算33.34%，较上年减少74万元，减少10.68%。主要原因是根据自治区生态环境厅预算编制的要求减少专用设备购置支出预算安排。

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区桂林生态环境监测中心2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区桂林生态环境监测中心2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.85万元，同口径比与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.63万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排3.63万元，与上年持平；

（三）公务接待费2025年预算安排2.22万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算152.56万元，较上年减少1万元，减少0.65%，减少的主要原因是2025年落实过紧日子政策，缩减运行经费的开支。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额62.54万元。其中：货物类采购26.75万元、工程类采购0万元、服务类采购35.79万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位实有在编公务车辆1辆，为一般特种专业技术用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目10个，预算资金619万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：自治区桂林生态环境监测中心2025年预算公开报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：自治区桂林生态环境监测中心2025年预算公开报表