广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：自治区环境应急与事故调查中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区环境应急与事故调查中心2025年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）负责突发环境事件应急预案管理工作。组织修订自治区突发环境事件应急预案、自治区生态环境厅突发环境事件应急预案。指导地方、企业和相关部门编制突发环境事件应急预案 ,并开展预案备案等监督管理工作。

（二）承担环境应急值守及突发环境污染事件和生态破坏事件接警和信息报告工作。负责自治区生态环境厅突发环境事件应急指挥系统的运行管理。参与突发环境事件防控能力建设，探索并实践对突发环境事件发生、发展进行预警、预测。

（三）协助自治区人民政府进行重、特大突发环境事件或生态破坏事件的应急处置、应急监测、污染源排查和责任认定工作。指导协调市、县生态环境部门应对较大和一般突发环境事件。参与重、特大突发环境事件的损失评估和后期环境影响评估工作。

（四）组织开展环境风险源调查和评估工作。

（五）组建和管理自治区突发环境事件应急专家队伍。组织开展环境应急演练及培训。

（六）承担自治区生态环境厅环境应急指挥领导小组办公室(简称 应急办)的日常工作。

二、机构设置情况

自治区环境应急与事故调查中心是财政全额拨款事业单位，进行独立财务核算，实行政府会计准则制度。内设有综合科（值守科）、预警科、调查科3个科室。

第二部分：自治区环境应急与事故调查中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年总收入738.92万元，总支出738.92万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），收支较上年增加38.11万元，增长5.44%。收支预算平衡。总收入、总支出较上年增加的主要原因一是基本支出较上年减少11.89万元；二是新增项目支出“一园一策一图”工作经费项目50万元。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年总收入738.92万元，较上年增加38.11万元，增长5.44%，增加的主要原因一是基本支出较上年减少11.89万元；二是新增项目支出“一园一策一图”工作经费项目50万元。收入来源全部为一般公共预算收入738.92万元。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年总支出738.92万元，较上年增加38.11万元，增长5.44%，增加的主要原因一是基本支出较上年减少11.89万元；二是新增项目支出“一园一策一图”工作经费项目50万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出40.28万元，占本年支出预算5.45%，同比减少1.86万元，下降4.41%。主要原因是：在职在编人员绩效工资较上年减少7.78万元，相应的经费按固定比例提取后较2024年相应减少。

2.卫生健康支出类科目支出12.42万元，占本年支出预算1.68%，同比减少0.57万元，下降4.41%。主要原因是：在职在编人员绩效工资较上年减少7.78万元，相应的经费按固定比例提取后较2024年相应减少。

3.节能环保支出类科目支出666.08万元，占本年支出预算90.14%，同比增加41.47万元，增长6.64%。主要原因是：一是在职在编人员绩效工资较上年减少7.78万元，相应的经费按固定比例提取后较2024年相应减少；二是新增项目支出“一园一策一图”工作经费项目50万元。

4.住房保障支出类科目支出20.14万元，占本年支出预算2.73%，同比减少0.93万元，下降4.41%。主要原因是：在职在编人员绩效工资较上年减少7.78万元，相应的经费按固定比例提取后较2024年相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算315.92万元，占本年支出预算42.75%，同比减少11.89万元，下降3.63%。其中：

人员经费预算291.37万元，占基本支出预算92.23%，同比减少11.54万元，下降3.81%。其中：工资福利支出预算282.97万元，占基本支出预算89.57%，同比减少11.15万元，下降3.79%，主要原因是在职在编人员绩效工资较上年减少7.78万元，相应的经费按固定比例提取后较2024年相应减少；对个人和家庭的补助预算8.39万元，占基本支出预算2.66%，同比减少0.39万元，下降4.41%，主要原因是在职在编人员绩效工资较上年减少7.78万元，相应的经费按固定比例提取后较2024年相应减少。

公用经费（商品和服务支出）预算24.55万元，占基本支出预算7.77%，同比减少0.35万元，下降1.42%。主要原因是：会议费较上年减少0.2万元，落实过紧日子政策，缩减经费的开支。

2.项目支出预算。

项目支出预算423万元，占本年支出预算57.25%，同比增加50万元，增长13.4%。主要原因是：新增项目支出“一园一策一图”工作经费项目50万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区环境应急与事故调查中心2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区环境应急与事故调查中心2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区环境应急与事故调查中心2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.64万元，金额与上年数一致。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，金额与上年数一致。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排11.72万元，金额与上年数一致。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，金额与上年数一致。

公务用车运行维护费2025年预算安排11.72万元，金额与上年数一致。

（三）公务接待费2025年预算安排1.91万元，金额与上年数一致。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

自治区环境应急与事故调查中心单位运行经费包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年事业单位相关运行经费24.55万元，比上年数减少0.35万元，下降1.42%，主要原因是2025年落实过紧日子政策，缩减运行经费的开支。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算147.78万元，同比增加41.04万元，增长38.45%。按项目类型分：货物采购0.8万元，占政府采购预算0.54%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购146.98万元，占政府采购预算99.46%。按资金类型分：全部为一般公共预算拨款安排147.78万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位编内车辆实有数2辆，按照车辆用途分，2辆车均为事业一般业务用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）绩效目标管理总体情况

自治区环境应急与事故调查中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目7个，预算资金423万元；对下转移支付项目2个，预算资金500万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区环境应急与事故调查中心2025年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：自治区环境应急与事故调查中心2025年单位预算报表