广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2025年单位预算公开说明

目    录

第一部分：单位概况

第二部分：自治区玉林生态环境监测中心2025年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释

第四部分：自治区玉林生态环境监测中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

（四）承担上级单位下达的各项工作任务。

二、机构设置情况

我单位是隶属于自治区生态环境厅的二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位，类型为行政类事业单位。现有办公室、财务科、总工室、现场监测科、分析测试科、自动监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科９个科室。单位核定编制人数47名，2024年末在职在编人员42人，退休人员28人，编外长期聘用人员23人。

第二部分：自治区玉林生态环境监测中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1634.31万元，总支出1634.31万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），收支预算平衡。总收入、总支出较上年增加71.68万元，增长4.59%，总收入、总支出较上年增长的主要原因是2025年新增业务用房大中型维修、公务用车购置项目，因此导致收入、支出有所增长。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1634.31万元，较上年增加71.68万元，增长4.59%，主要原因是2025年新增业务用房大中型维修、公务用车购置项目，导致收入增加。单位收入为一般公共预算拨款，占总收入的100%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1634.31万元，较上年增加71.68万元，增长4.59%，主要原因是2025年新增业务用房大中型维修、公务用车购置项目，导致支出增加。单位支出为一般公共预算支出，占总支出的100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目152.67万元，占支出总预算9.34%，较上年增加0.57万元，增长0.37%。增长的主要原因是退休人员人数增加，因此相应的社会保障和就业支出增加。

2.卫生健康支出类科目56.43万元，占支出总预算3.45%，较上年减少3.99万元，下降6.60%。下降的主要原因是按固定比例提取的卫生健康支出相应减少。

3.节能环保支出类科目1365.81万元，占支出总预算83.57%，较上年增加72.32万元，增长5.59%。增长的主要原因是2025年新增业务用房大中型维修、公务用车购置项目。

4.住房保障支出类科目59.40万元，占支出总预算3.63%，较上年增加2.77万元，增长4.89%。增长的主要原因是按固定比例提取的住房公积金支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算978.31万元，占支出总预算59.86%，较上年增加42.68万元，增长4.56%。其中：

人员经费预算852.11万元，占基本支出预算87.10%，较上年增加37.64万元，增长4.62%。其中：工资福利支出预算779.59万元，占基本支出预算79.69%，较上年增加32.10万元，增长4.29%；对个人和家庭的补助预算24.75万元，占基本支出预算2.53%，较上年增加1.15万元，增长4.89%。公用经费（商品和服务支出）预算126.20万元，占基本支出预算12.90%，较上年增加5.04万元，增长4.16%。

基本支出预算较上年同比增长的主要原因：新招录人员、退休人员人数均有所增加，有关人员经费等有所增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算656万元，占支出总预算40.14%，较上年增加29万元，增长4.63%。

项目支出增加的主要原因是2025年新增业务用房大中型维修、公务用车购置项目。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算40.2万元，同口径比2024年增加27.88万元，增长226.30%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，金额与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排38.88万元，比上年增加27.88万元，增长253.45%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排28万元，比上年增加28万元，增加的原因是2025年购置一般特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费2025年预算安排10.88万元，比上年减少0.12万元，下降1.10%，减少的主要原因是落实政府过紧日子的要求，缩减公务用车运行维护支出。

（三）公务接待费2025年预算安排1.32万元，金额与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费财政拨款预算126.20万元，比上年增加5.04万元，增长4.16%，增长的主要原因是新招录人员及退休人员人数增加，有关公用经费有所增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额146万元，较上年减少79.79万元，下降35.34%，主要原因是2025年货物类政府采购比上年有所减少，无专用设备购置项目。其中：货物类采购82.92万元、占政府采购预算56.79%，较上年减少92.38万元，下降52.70%；工程类采购0万元、与上年持平；服务类采购63.08万元，占政府采购预算43.21%，较上年增加12.59万元，增长24.94%。

九、国有资产占用情况说明

我单位房屋账面面积7,362.86平方米，账面价值12,005,516.39万元，其中办公用房面积6,737.93平方米，占房屋的91.51%；业务用房面积624.93平方米，占8.49%。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、一般特种专业技术用车3辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目11个，预算资金656万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（自治区本级项目绩效目标公开表）。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区玉林生态环境监测中心2025年单位预算公开报表

一、单位部门收支总体情况表

二、单位部门收入总体情况表

三、单位部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表