广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2025年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）拟订生态环境保护综合执法工作标准和规范并监督实施。

（二）负责生态环境保护领域重大案件和跨区域、跨流域执法的督办查处和组织协调，行使法律法规明确要求由自治区本级承担的执法职责。

（三）负责依法立案查处有关行业管理部门移送的生态环境违法案件线索。

（四）组织实施生态环境保护综合执法规范化建设，开展执法检查和稽查。

（五）承担生态环境方面社会风险防范化解工作。

（六）指导市县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

二、机构设置情况

单位内设科室7个，分别为：综合科、监察一科、监察二科、稽查科、信访科、监控科、法规科。

第二部分：自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年总收入2348.28万元，总支出2348.28万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），收支较上年减少76.37万元，下降3.15%。收支预算平衡。总收入、总支出较上年减少的主要原因一是基本支出较上年减少51.33万元，在职在编人员减少，人员经费按固定比例提取后较2024年相应减少；二是项目支出使用上年结转结余较上年减少25万元。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年总收入2348.28万元，较上年减少76.37万元，下降3.15%，减少的主要原因一是基本支出较上年减少51.33万元，在职在编人员减少，人员经费按固定比例提取后较2024年相应减少；二是项目支出使用上年结转结余较上年减少25万元。其中：

（一）一般公共预算收入2320.28万元，同比减少51.38万元，下降2.17%。主要原因是：基本支出较上年减少51.33万元，在职在编人员减少，人员经费按固定比例提取后较2024年相应减少。

（二）上年结转结余28万元，同比减少25万元，下降47.17%。主要原因是：2024年我单位预算执行进度加快，资金使用效率提高，结转结余资金相应减少。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年总支出2348.28万元，较上年减少76.37万元，下降3.15%，减少的主要原因一是基本支出较上年减少51.33万元，在职在编人员减少，人员经费按固定比例提取后较2024年相应减少；二是项目支出使用上年结余较上年减少25万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出68.05万元，占本年支出预算2.9%，同比减少13.04万元，下降16.08%。主要原因是：在职在编人员减少，人员经费按固定比例提取后较2024年相应减少。

2.卫生健康支出类科目支出17.52万元，占本年支出预算0.75%，同比减少2.81万元，下降13.82%。主要原因是：在职在编人员减少，人员经费按固定比例提取后较2024年相应减少。

3.节能环保支出类科目支出2234.3万元，占本年支出预算95.15%，同比减少55.97万元，下降2.44%。主要原因是：一是在职在编人员减少，人员经费按固定比例提取后较2024年相应减少；二是项目支出使用上年结转结余较上年减少25万元。

4.住房保障支出类科目支出28.41万元，占本年支出预算1.21%，同比减少4.56万元，下降13.82%。主要原因是：在职在编人员减少，人员经费按固定比例提取后较2024年相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算548.28万元，占本年支出预算23.35%，同比减少51.33万元，下降8.56%。其中：

人员经费预算484.66万元，占基本支出预算88.4%，同比减少45.12万元，下降8.52%。其中：工资福利支出预算456.92万元，占基本支出预算83.34%，同比减少45.04万元，下降8.98%，主要原因是在职在编人员减少，人员经费按固定比例提取后较2024年相应减少；对个人和家庭的补助预算27.74万元，占基本支出预算1.18%，同比减少0.04万元，下降0.14%，变动较小，变动原因可忽略。

公用经费（商品和服务支出）预算63.61万元，占基本支出预算11.6%，同比减少6.2万元，下降0.89%。主要原因是：主要原因是在职在编人员减少，按照定额标准测算的公用经费相应减少。

2.项目支出预算

项目支出预算1800万元，占本年支出预算76.65%，同比减少25.05万元，下降1.37%。主要原因是：项目支出使用上年结转结余较上年减少25万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.83万元，金额与上年数一致。

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，金额与上年数一致。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排12.04万元，金额与上年数一致。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，金额与上年数一致。

公务用车运行维护费2025年预算安排12.04万元，金额与上年数一致。

（三）公务接待费2025年预算安排2.79万元，金额与上年数一致。

七、机关运行经费安排情况说明

自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局机关运行经费包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费63.61万元，比上年数减少6.2万元，下降0.89%，主要原因是2025年落实过紧日子政策，缩减运行经费的开支。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算923.17万元，同比增加6.3万元，增长0.69%。按项目类型分：货物采购0.8万元，占政府采购预算0.09%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购922.37万元，占政府采购预算99.91%。按资金类型分：全部为一般公共预算拨款安排923.17万元。

九、国有资产占用情况说明

自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局单位编内车辆实有数2辆（一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）绩效目标管理总体情况

自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目17个，预算资金1800万元；对下转移支付项目1个，预算资金1525万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2025年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2025年单位预算报表