广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、海洋、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

广西壮族自治区钦州生态环境监测中心设置办公室、财务科、综合信息科、质量管理科、技术保障科、分析测试科、水质监测科、大气监测科、生态与土壤监测科、现场监测科10个内设机构。

第二部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我单位总收入1431.97万元，总支出1431.97万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少99.02万元，下降6.47%。总支出较上年减少99.02万元，下降6.47%。总收入、总支出较上年下降的主要原因是2025年减少了专用设备购置项目。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年我单位总收入1431.97万元，较上年减少99.02万元，下降6.47%，主要原因是2025年减少了专用设备购置项目。单位收入全部为一般公共预算拨款收入。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年我单位总支出1431.97万元。较上年减少99.02万元，下降6.47%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出155.55万元，同比减少2.81万元，下降1.77%，主要原因是新增人员退休，在编职工养老保险和职业年金费用减少；

卫生健康支出65.65万元，同比减少14.38万元，下降17.97%，主要原因是2024年新招录4人因入编手续未办理完成，人员经费预算未编入2025年年初预算，拟以预算追加形式编列；

节能环保支出1156.07万元，同比减少79.92万元，下降6.47%，主要原因是2025年减少了专用设备购置项目；

住房保障支出54.71万元，同比减少1.89万元，下降3.34%，主要原因是2024年新招录4人因入编手续未办理完成，人员经费预算未编入2025年年初预算，拟以预算追加形式编列。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算883.97万元，占支出总预算61.73%，同比减少17.02万元，下降1.89%，其中：

（1）人员经费772.68万元，占基本支出总预算87.41%，同比减少20.09万元，下降2.53%，其中：工资福利支出687.65万元，占人员经费总预算89.00%，同比减少24.26万元，下降3.41%，主要原因是2024年新招录4人因入编手续未办理完成，人员经费预算未编入2025年年初预算，拟以预算追加形式编列。对个人和家庭的补助85.03万元，占人员经费总预算11.00%，同比增加4.16万元，增长5.14%，主要原因是新增人员退休，退休人员补贴和退休人员医疗费增多。

（2）公用经费（商品和服务支出）111.29万元，占基本支出总预算12.59%，同比增加3.08万元，增长2.85%，主要原因是维修（护）费增多。

2.项目支出预算

项目支出548.00万元，占支出总预算38.27%，同比减少82.00万元，下降13.02%，主要原因是2025年减少了专用设备购置项目。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费总支出4.91万元，同口径比2024年增加3.63万元，增长283.59%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.63万元，比上年增加3.63万元，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排3.63万元，比上年增加3.63万元，增长的主要原因是2023年新购公务用车定编手续在预算编制节点未办理完成；

（三）公务接待费2025年预算安排1.28万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算111.29万元，较上年增加3.08万元，增长2.85%，增长的主要原因是维修（护）费增多。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额24.34万元，较上年减少226.56万元，下降90.30%，主要原因是2025年减少专用设备购置项目。其中：货物类采购21.41万元，占政府采购87.96%；服务类采购2.93万元，占政府采购12.04%。

九、国有资产占用情况说明

我单位编内实有车辆1辆，车辆类型为特种专业技术用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目12个，预算资金548.00万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2025年单位预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2025年单位预算公开报表