广西壮族自治区贺州生态环境监测中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：自治区贺州生态环境监测中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区贺州生态环境监测中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

广西壮族自治区贺州生态环境监测中心设置办公室、人事财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、现场监测科、分析测试科、水质监测科、大气监测科、生态与土壤监测科、技术保障科等11个内设机构。

三、人员情况

（一）我单位参公事业编制数35人，在编在职实有人数32人。

（二）2026年我单位实有人数56人。其中：参公事业编在职实有人数32人，编外聘用人员24人。

（三）退休人员19人。

第二部分：自治区贺州生态环境监测中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1433.07万元，总支出1433.07万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长111.95万元，增长8.47%，主要原因：一是在编人员晋级晋档、职级晋升等政策性增资；二是区控水站自主运维、采样次数增加导致总收入增长。总支出较上年增长111.95万元，增长8.47%，主要原因：一是在编人员晋级晋档、职级晋升等政策性增资；二是区控水站自主运维、采样次数增加导致支出增长。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1433.07万元，较上年增长111.95万元，增长8.47%，主要原因：一是在编人员晋级晋档、职级晋升等政策性增资；二是区控水站自主运维、采样次数增加导致总收入增长。单位收入主要包括：一般公共预算拨款1433.07万元，占总收入的100%。 

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1433.07万元，较上年增长111.95万元，增长8.47%，主要原因：一是在编人员晋级晋档、职级晋升等政策性增资；二是区控水站自主运维、采样次数增加导致支出增长。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目120.90万元，占支出总预算8.44%，同比增长6.90万元，增长6.05%，主要原因是人员养老保险、职业年金缴费基数上调导致人员经费增长。

2.卫生健康支出类科目43.09万元，占支出总预算3.01%，同比增加2.41万元，增长5.92%，主要原因是行政单位医疗、公务员医疗补助缴费基数上调导致人员经费增长。                                                  

3.节能环保支出类科目1219.36万元，占支出总预算85.09%，同比增加99.86万元，增长8.92%，主要原因：一是在编人员晋级晋档、职级晋升等政策性增资；二是区控水站自主运维、采样次数增加导致支出增长。

4.住房保障支出类科目49.72万元，占支出总预算3.47%，同比增加2.78万元，增长5.92%，主要原因是住房公积金缴费基数上升导致支出增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算907.07万元，占支出总预算63.30%，同比增加75.95万元，增长9.14%。其中：

人员经费预算769.72万元，占基本支出预算84.86%，同比增加41.88万元，增长5.75%。其中：工资福利支出预算717.07万元，占基本支出预算79.05%，同比增加40.64万元，增长6.01%；对个人和家庭的补助预算52.64万元，占基本支出预算5.80%，同比增加1.23万元，增长2.39%。

公用经费预算137.35万元，占基本支出预算15.14%，同比增加34.08万元，增长32.99%。其中商品和服务支出134.27万元，占公用经费预算97.76%，同比增加30.99万元，增长30.01%；资本性支出3.08万元，占公用经费预算2.24%，同比增加3.08万元。

基本支出预算同比增加的主要原因是：一是在编人员晋级晋档、职级晋升等政策性增资、社保缴费基数上涨导致人员经费支出增加；二是2026年起物业服务管理费、党团工青妇活动经费纳入基本支出预算，导致支出增幅较大。

2.项目支出预算526万元，占支出总预算36.70%，同比增加36万元，增长7.35%。

项目支出预算同比增加的主要原因是：区控水站自主运维、采样次数增加导致支出增长。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.90万元，同口径比2025年减少0.80万元，下降5.10%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算安排0.39万元，较上年减少0.80万元，下降67.23%，主要原因是落实厉行节约、过紧日子政策，压减公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排14.51万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2026年预算安排14.51万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。我单位2026年机关运行经费预算137.35万元，较上年增加34.07万元，增长32.99 %，增长的主要原因是2026年起物业服务管理费、党团工青妇活动经费纳入基本支出预算，导致支出增幅较大。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额36.95万元。其中：货物类采购2.44万元；服务类采购34.51万元；工程类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位编内车辆实有数4辆，均为一般特种专业技术用车。十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金526万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区贺州生态环境监测中心2026年预算公开报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西壮族自治区贺州生态环境监测中心2026年部门预算公开报表