广西壮族自治区生态环境监测中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：自治区生态环境监测中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区生态环境监测中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行环境监测相关的法律、法规、标准、技术规范和管理制度。

（二）拟订自治区环境监测业务规划和年度计划并组织实施，协调和督查自治区环境监测网络业务开展，承担部分生态环境质量考核监测工作。

（三）负责全区环境信息的搜集、整理、汇总、分析，编写环境质量报告书、环境监测年鉴等，及时报送上级有关部门。

（四）建设、运行、维护和管理自治区环境质量监测信息系统和共享平台。

（五）负责全区环境质量预警预报工作。

（六）建立自治区应急环境监测网络，负责自治区跨区域的重大污染事故调查和污染纠纷仲裁监测。

（七）对全区环境监测机构进行技术指导和质量管理，组织全区环境监测业务培训及考核。

（八）完成上级部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

自治区生态环境监测中心内设12个科室，包括办公室（党建工作办公室）、财务室、总工室、质量管理室、技术保障室、大气监测与预报预警室、水生态环境监测室、土壤生态环境监测室、生态与遥感监测室、测试中心、污染源与应急监测室、自动监测运维管理室。

第二部分：自治区生态环境监测中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入6,860.20万元，总支出6,860.20万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），收支预算平衡。总收入较上年减少2,886.68万元，下降29.62%，主要原因是2025年各驻市生态环境监测中心专用设备购置预算由我单位统一编制，2026年各驻市生态环境监测中心专用设备购置预算不再由我单位统一编制，故我单位预算总收入减少。总支出较上年减少2,886.68万元，下降29.62%，主要原因是2025年各驻市生态环境监测中心专用设备购置预算由我单位统一编制，2026年各驻市生态环境监测中心专用设备购置预算不再由我单位统一编制，故我单位预算总支出减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入6,860.20万元，较上年减少2,886.68万元，下降29.62%，主要原因是2025年各驻市生态环境监测中心专用设备购置预算由我单位统一编制，2026年各驻市生态环境监测中心专用设备购置预算不再由我单位统一编制，故我单位预算总收入减少。其中：

（一）一般公共预算收入6,510.47万元，同比减少2,801.85万元，下降30.09%，主要原因2025年各驻市生态环境监测中心专用设备购置预算由我单位统一编制，2026年各驻市生态环境监测中心专用设备购置预算不再由我单位统一编制，故我单位预算收入减少。

（二）单位资金收入203.85万元，同比减少61.59万元，下降23.20%，主要原因是2026年课题研究经费及中国环境监测总站拨款项目经费预算减少。

（三）上年结转结余145.88万元，同比减少23.24万元，下降13.74%，主要原因是中国环境监测总站拨款项目上年结转结余资金减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出6,860.20万元，较上年减少2,886.68万元，下降29.62%，主要原因是2025年各驻市生态环境监测中心专用设备购置预算由我单位统一编制，2026年各驻市生态环境监测中心专用设备购置预算不再由我单位统一编制，故我单位预算总支出减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出297.87万元，占本年支出预算4.34%，同比增加63.60万元，增长27.15%。主要原因是在职实有人数增加，导致人员经费增加。

2.卫生健康支出类科目支出84.18万元，占本年支出预算1.23%，同比增加19.32万元，增长29.79%。主要原因是在职实有人数增加，导致人员经费增加。

3.节能环保支出类科目支出6,341.64万元，占本年支出预算92.44%，同比减少3,000.93万元，下降32.12%。主要原因是2025年各驻市生态环境监测中心专用设备购置预算由我单位统一编制，2026年各驻市生态环境监测中心专用设备购置预算不再由我单位统一编制，故我单位预算支出减少。

4.住房保障支出类科目支出136.52万元，占本年支出预算1.99%，同比增加31.33万元，增长29.79%。主要原因是在职实有人数增加，导致人员经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算2,892.47万元，占本年支出预算42.16%，同比增加667.15万元，增长29.98%，其中：

人员经费预算2,636.26万元，占基本支出预算91.14%，同比增加535.22万元，增长25.47%。其中：工资福利支出预算2,507.54万元，占基本支出预算86.69%，同比增加520.23万元，增长26.18%，主要原因是实有人数增加，导致工资福利支出增加；对个人和家庭的补助预算128.72万元，占基本支出预算4.45%，同比增加14.99万元，增长13.18%，主要原因是在职实有人数增加，导致人员经费增加，按比例相应计提的其他对个人和家庭补助预算相应增加。

公用经费（商品和服务支出）预算256.21万元，占基本支出预算8.86%，同比增加131.93万元，增长106.15%。主要原因是2026年起物业管理费、残疾人就业保障金、党建工会团委妇委会等活动经费纳入基本支出预算编制。

2.项目支出预算。

项目支出预算3,967.73万元，占本年支出预算57.84%，同比减少3,553.83万元，下降47.25%，主要原因是2025年各驻市生态环境监测中心专用设备购置预算由我单位统一编制，2026年各驻市生态环境监测中心专用设备购置预算不再由我单位统一编制，故我单位预算支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算27.79万元，同口径比2025年减少37.72万元，下降57.58%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排27万元，比上年减少34.43万元，下降56.05%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年减少28万元，下降100%，减少的主要原因是2026年未安排购置公务用车；

公务用车运行维护费2026年预算安排27万元，比上年减少6.43万元，下降19.23%，减少的主要原因是落实过紧日子政策，节俭安排公务用车运行维护费。

（三）公务接待费2026年预算安排0.79万元，比上年减少3.29万元，下降80.59%，减少的主要原因是落实过紧日子政策，压减公务接待经费。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年事业单位运行经费预算256.21万元，较上年增加131.93万元，增长106.15%，增长主要原因是2026年起物业管理费、残疾人就业保障金、党建工会团委妇委会等活动经费纳入基本支出预算编制。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额276.20万元。其中：货物类采购31.28万元、工程类采购0万元、服务类采购244.92万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位房屋账面面积2,523.65平方米，账面价值1,461.83万元，全部为业务用房。

编内车辆实有数11辆，全部为事业一般业务用车。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目11个，预算资金3,967.73万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

第四部分：自治区生态环境监测中心2026年单位预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区本级对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：自治区生态环境监测中心2026年单位预算公开报表