广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：自治区固体废物和化学品环境管理中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区固体废物和化学品环境管理中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（1）参与固体废物、化学品和新污染物环境管理，承担相关技术性和事务性工作。

（2）承担实施危险废物经营许可证、危险废物跨省转移审批及监督管理的相关技术性和事务性工作。

（3）承担危险废物技术鉴别相关技术性和事务性工作。

（4）承担实施涉重金属固体废物管理相关技术性工作。

（5）负责可用作原料的固体废物进口审核、有毒化学品进出口登记预审、新化学物质环境管理登记初审、废弃电器电子产品拆解处理审核的相关技术性和事务性工作。

（6）承担危险废物信息化环境管理和事务性工作。

（7）协助处理突发性危险废物、危险化学品污染事故。

二、机构设置情况

自治区固体废物和化学品环境管理中心（以下简称：固管中心）是自治区生态环境厅直属正处级公益一类事业单位，无下级单位。内设科室6个，分别为综合办公室、危险废物管理科、固体废物管理科、重金属管理科、化学品管理科和危险废物鉴别科。

第二部分：自治区固体废物和化学品环境管理中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2026年总收入510.37万元，总支出510.37万元，收支预算平衡。总收入较上年增加67.81万元，增长15.32%，主要原因是2026年在编实有人数和编制数增加，人员经费和公用经费预算收入相应增加。总支出较上年增加67.81万元，增长15.32%，主要原因是2026年在编实有人数和编制数增加导致相关支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2026年总收入510.37万元，较上年增加67.81万元，增长15.32%，主要原因是2026年在编实有人数和编制数增加，人员经费和公用经费预算收入相应增加。其中：

（一）一般公共预算收入508.47万元，较上年增加73.51万元，增长16.9%，主要原因是2026年在编实有人数和编制数增加，人员经费和公用经费预算收入相应增加。

（二）单位资金收入1.9万元，较上年减少5.7万元，下降75%，主要原因是2026年事业收入中预计收到的科研项目经费减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2026年总支出510.37万元，较上年增加67.81万元，增长15.32%，主要原因是2026年在编实有人数和编制数增加导致相关支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类。其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出36.51万元，占本年支出预算7.15%，同比增加5.8 万元，增长18.89%，主要原因是2026年在编实有人数增加，工资总额增加，按固定比例提取的社会保障和就业支出较上年增加。

2.卫生健康支出类科目支出11.26万元，占本年支出预算2.21%，同比增加1.79 万元，增长18.9%，主要原因是2026年在编实有人数增加，工资总额增加，按固定比例提取的医疗保险支出较上年增加。

3.节能环保支出类科目支出444.34万元，占本年支出预算87.06%，同比增加57.32万元，增长14.81%，主要原因是2026年在编实有人数和编制数增加，导致人员经费和公用经费预算支出增加。

4.住房保障支出类科目支出18.26万元，占本年支出预算3.58%，同比增加2.9万元，增长18.89%，主要原因是2026年在编实有人数增加，工资总额增加，按固定比例提取的住房公积金支出较上年增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算330.47万元，占本年支出预算64.75%，同比增加 59.51 万元，增长21.96%。其中：

人员经费预算291.36万元，占基本支出预算88.16%，同比增加 36.53万元，增长14.34%。其中：工资福利支出预算283.75万元，占基本支出预算85.86%，同比增加 35.32万元，增长14.22%，主要原因是在编实有人数增加和工资总额增加；对个人和家庭的补助预算7.61万元，占基本支出预算2.3%，同比增加 1.21 万元，增长18.9%，主要原因是在编实有人数增加，对个人和家庭的补助预算相应增加。

公用经费（商品和服务支出）预算39.11万元，占基本支出预算11.83%，同比增加22.98万元，增长142.47%。主要原因是2026年预算中编制数增加，公用经费（商品和服务支出）预算相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算179.90万元，占本年支出预算35.25%，同比增加8.3万元，增长4.84%。主要原因是预计2026在编实有人数增加，办公设备购置项目预算增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.81万元，同口径比上年减少 3.62万元，下降38.40%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排5.49万元，比上年减少 1.45 万元，下降20.89%，全部是公务用车运行维护费，减少的原因是落实过紧日子政策，压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费2026年预算安排0.32万元，比上年减少 2.17万元，下降87.15%，减少的原因是落实过紧日子政策，压减公务接待经费。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。我单位2026年事业单位运行经费预算39.11万元，较上年增加 22.98 万元，增长142.47%，增加的主要原因是2026年新增多个编制，单位运行经费预算相应增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额31.49万元。其中：货物类采购20万元、工程类采购0万元、服务类采购11.49万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位编内车辆实有数1辆，为事业单位一般业务用车。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金179.9万元，绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

第四部分：自治区固体废物和化学品环境管理中心2026年单位预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：自治区固体废物和化学品环境管理中心2026年单位预算公开报表