广西壮族自治区应对气候变化中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区应对气候变化中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区应对气候变化中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）协助组织落实控制温室气体排放工作措施及目标任务。

（二）推动我区适应气候变化工作。

（三）组织开展全区应对气候变化战略、规划、目标、制度及政策研究。

（四）承办自治区生态环境厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

自治区应对气候变化中心为广西壮族自治区生态环境厅下属参照公务员法管理的正处级公益一类事业单位，无下级单位。单位内设4个科室，分别为综合科、规划科、适应气候变化科、减缓气候变化科。

第二部分：广西壮族自治区应对气候变化中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2026年总收入874万元，总支出874万元，收支预算平衡。总收入较上年增加237.24万元，增长37.26%，主要原因是2026年在编实有人数和编制数增加，人员经费和公用经费预算收入相应增加。总支出较上年增加237.24万元，增长37.26%，主要原因是2026年在编实有人数和编制数增加导致相关支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2026年总收入874万元，较上年增加237.24万元，增长37.26%。其中：一般公共预算收入874万元，较上年增加 237.24万元，增长37.26%，主要原因是2026年在编实有人数和编制数增加，人员经费和公用经费预算收入相应增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2026年总支出874万元，较上年增加237.24万元，增长37.26%，主要原因是2026年在编实有人数和编制数增加导致相关支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类。其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出80.56万元，占本年支出预算9.22%，同比增加35.44万元，增长78.56%，主要原因是2026年在编实有人数增加，工资总额增加，按固定比例提取的社会保障和就业支出较上年增加。

2.卫生健康支出类科目支出23.94万元，占本年支出预算2.74%，同比增加11.24万元，增长88.50%，主要原因是2026年在编实有人数增加，工资总额增加，按固定比例提取的医疗保险支出较上年增加。

3.节能环保支出类科目支出730.67万元，占本年支出预算83.60%，同比增加 172.33万元，增长30.86%，主要原因是2026年在编实有人数和编制数增加，导致人员经费和公用经费预算支出增加。

4.住房保障支出类科目支出38.83万元，占本年支出预算4.44%，同比增加 18.23 万元，增长88.50%，主要原因是2026年在编实有人数增加，工资总额增加，按固定比例提取的住房公积金支出较上年增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算537万元，占本年支出预算61.44%，同比增加 252.24万元，增长88.58%。其中：

人员经费预算459.17万元，占基本支出预算85.51%，同比增加216.11万元，增长88.91%。其中：工资福利支出预算432.48万元，占基本支出预算80.54%，同比增加206.65万元，增长91.50%，主要原因是在编实有人数增加和工资总额增加；对个人和家庭的补助预算26.69万元，占基本支出预算4.97%，同比增加9.46万元，增长54.93%，主要原因是在编实有人数增加，对个人和家庭的补助预算相应增加。

公用经费（商品和服务支出）预算77.82万元，占基本支出预算14.49%，同比增加36.13万元，增长86.67%。主要原因是2026年预算中编制数增加，公用经费（商品和服务支出）预算相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算337万元，占本年支出预算38.56%，同比减少15万元，下降4.26%。减少的主要原因是落实过紧日子政策，压减项目经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.53万元，同口径比2025年减少0.1万元，下降16.19%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.53万元，比上年减少0.1万元，下降16.19%，减少的原因是落实过紧日子政策，压减公务接待经费。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。2026年机关运行经费预算77.82万元，较上年增加36.13万元，增长86.67%，增加的主要原因是2026年新增多个编制，机关运行经费预算相应增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额3.4万元。其中：货物类采购0.4万元、工程类采购0万元、服务类采购3万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目7个，预算资金337万元，绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、行政运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、节能环保支出（类）行政运行（款）应对气候变化管理事务（项）：反映应对气候变化管理事务方面的支出。 

第四部分：广西壮族自治区应对气候变化中心2026年预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

（以上文本数据由于四舍五入存在差异，以预算公开报表数据为准）

附件：广西壮族自治区应对气候变化中心2026年单位预算公开表