广西壮族自治区河池生态环境监测中心2026年单位预算公开说明

目   录

第一部分：自治区河池生态环境监测中心概况

第二部分：自治区河池生态环境监测中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区河池生态环境监测中心2026年单位预算公开报表

第一部分：自治区河池生态环境监测中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行环境监测相关的法律法规、标准、技术规范和管理制度；

（二）具体承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价工作；

（三）负责生态环境监测质量保证工作；

（四）负责所驻辖区环境信息的搜集、整理、汇总、分析，编写环境质量报告书、环境监测年鉴等，及时报送上级有关部门；

（五）负责所驻辖区环境质量预警预报工作；

（六）参与较大以上级别突发环境事件应急监测，并根据需要协助所驻辖区一般突发环境事件应急监测；

（七）为所驻辖区环境管理和执法提供支持；

（八）完成上级部门交办的其它任务。

二、机构设置情况

我单位是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。内设11个科室，即办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、土壤监测科、现场监测科、分析测试科、技术保障科。

第二部分：自治区河池生态环境监测中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入2135.37万元，总支出2135.37万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数，单位收入均为一般公共预算收入），收支预算平衡。总收入、总支出较上年增加254.89万元，增长13.55%，主要原因：一是新招录人员到岗、在职人员提资晋级，工资总额有所提高，按固定比例提取的经费较2025年相应增长；二是自行运维的水质自动站数量增加，相应的项目经费增多。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入2135.37万元，较上年增加254.89万元，增长13.55%，主要原因：一是新招录人员到岗、在职人员提资晋级，工资总额有所提高，按固定比例提取的经费较2025年相应增长；二是自行运维的水质自动站数量增加，相应的项目经费增多。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出2135.37万元，较上年增加254.89万元，增长13.55%，主要原因：一是新招录人员到岗、在职人员提资晋级，工资总额有所提高，按固定比例提取的经费较2025年相应增长；二是自行运维的水质自动站数量增加，相应的项目经费增多。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出234.60万元，占支出总预算10.99%，较上年增加20.91万元，增长9.79%；主要原因：一是新招录人员到岗、在职人员提资晋级，工资总额有所提高，按固定比例提取的经费较2026年相应增长；二是退休人数增加，相应的费用增加。

2.卫生健康支出类科目支出86.92万元，占支出总预算4.07%，较上年增加5.90万元，增长7.28%；主要原因：新招录人员到岗、在职人员提资晋级，工资总额有所提高，按固定比例提取的经费较2026年相应增长。

3.节能环保支出类科目支出1722.10万元，占支出总预算80.65%，较上年增加221.14万元，增长14.73%；主要原因：一是新招录人员到岗、在职人员提资晋级，工资总额有所提高，按固定比例提取的经费较2025年相应增长；二是自行运维的水质自动站数量增加，相应的项目经费增多。

4.住房保障支出类科目支出91.76万元，占支出总预算4.30%，较上年增加6.93万元，增长8.17%。主要原因：新招录人员到岗、在职人员提资晋级，工资总额有所提高，按固定比例提取的经费较2025年相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1389.37万元，占支出总预算65.06%，较上年增加157.89万元，增长12.82%。其中：

人员经费预算1158.95万元，占基本支出预算83.42%，较上年增加93.13万元，增长8.74%。其中：工资福利支出预算1041.12万元，占基本支出预算74.93%，较上年增加82.94万元，增长8.66%，主要原因：在编人员工资提资及部分人员职级晋升，工资福利支出预算相应增加；对个人和家庭的补助预算117.82万元，占基本支出预算8.48%，较上年增加10.19万元，增长9.47%，主要原因：我单位退休干部人数增加，相关的费用支出相应增加。

公用经费（商品和服务支出）预算230.43万元，占基本支出预算16.59%，较上年增加64.76万元，增长39.09%，主要原因：2026年将物业管理经费、残疾人保障金、党团工青妇活动经费纳入公用经费，故公用经费金额增加。

2.项目支出预算。

项目支出总预算746万元，占支出总预算34.94%，较上年增加97万元，增长14.95%，主要原因：自行运维的水质自动站数量增加，相应的项目经费增多。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年单位预算无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年单位预算无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.98万元，同口径比2025年增加2.83万元，增长54.95%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排7.26万元，比上年增加3.63万元，增长100%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排7.26万元，比上年增加3.63万元，增长100.00%，主要原因：我单位新增一般特种专业技术用车一辆，公务用车运行维护费相应增加。

（三）公务接待费2026年预算安排0.73万元，比上年减少0.80万元，下降52.29%，主要原因：落实过紧日子政策，压减公务接待经费。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要用于为保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年机关运行经费预算230.43万元，较上年增加64.76万元，增长39.09%，主要原因：2026年将物业管理经费、残疾人保障金、党团工青妇活动经费纳入公用经费，故经费金额增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额236.36万元，较上年增加163.01万元，增长222.24%。其中：货物类采购34.20万元、工程类采购0.00万元、服务类采购202.16万元。主要原因：自行运维的水质自动站数量增加，用于保障地表水自动监测站运行维护的经费增多。

九、国有资产占用情况说明

我单位房屋账面面积3214.65平方米，账面价值287.27万元，其中：办公用房面积558.00平方米，占房屋的17.36%；业务用房面积2526.65平方米，占房屋的82.64%。

编内车辆实有数2辆，其中：一般特种专业技术用车2辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）绩效目标管理总体情况

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金746.00万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

十、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和技术支持等方面的支出。

第四部分：自治区河池生态环境监测中心2026年预算公开报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：自治区河池生态环境监测中心2026年预算公开报表