广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价。

（二）承担生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测。

（三）负责生态环境监测质量保证工作。

（四）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（五）为所驻区域生态环境管理和执法提供技术支持。

二、机构设置情况

我单位是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。内设10个科室，分别是：办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、自动监测科、生态与土壤监测科、现场监测科、分析测试科、技术保障科。

第二部分：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2026年总收入1511.91万元，总支出1511.91万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），收支预算平衡。总收入较上年增加199.48万元，增长15.20％，主要原因是2026年增加水站运维数量和专用设备采购导致收入增加。总支出较上年增加199.48万元，增长15.20％，主要原因是2026年增加水站运维数量和专用设备采购导致支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算1511.91万元，较上年增加199.48万元，增长15.20％，主要原因是2026年增加水站运维数量和专用设备采购导致收入增加。单位收入主要包括：一般公共预算收入，占单位总收入100%。 

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算1511.91万元，较上年增加199.48万元，增长15.20％，主要原因是2026年增加水站运维数量和专用设备采购导致支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目172.45万元，占本年支出预算11.41％，同比增加11.51万元，增长7.15％，主要原因是人员工资变动，2026年养老保险、职业年金缴费基数提高导致支出增长。

2.卫生健康支出类科目71.81万元，占本年支出预算4.75%，同比增加4.38万元，增长6.50％，主要原因是人员工资变动，2026年基本医疗保险、公务员医疗补助缴费基数提高导致支出增长。

3.节能环保支出类科目1204.37万元，占本年支出预算79.66%，同比增加179.74万元，增长17.54％，主要原因是2026年增加了水站运维数量和专用设备采购导致支出增长。

4.住房保障支出类科目63.28万元，占本年支出预算4.19%，同比增加3.85万元，增长6.48%。主要原因是人员工资变动，2026年公积金缴费基数提高导致支出增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1006.91万元，占本年支出预算66.60％，同比增加90.48万元，增长9.87％。其中：

人员经费预算848.09万元，占基本支出预算84.23％，同比增加58.15万元，增长7.36％。其中：工资福利支出预算763.42万元，占基本支出预算75.82％，同比增加53.81万元，增长7.58％，主要原因是人员增加及工资变动；对个人和家庭的补助预算84.68万元，占基本支出预算8.41％，同比增加4.35万元，增长5.42％，主要原因是2026年工资总额增长，按比例提取的其他对个人和家庭的补助预算增长。

公用经费（商品和服务支出）预算158.82万元，占基本支出预算15.77％，同比增加32.34万元，增长25.57％，主要原因是2026年起物业管理费、残疾人就业保障金、党建工会团委妇委等活动经费纳入基本支出预算，导致支出增幅较大。

2.项目支出预算。

项目支出预算505万元，占支出总预算33.40％，同比增加109万元，增长27.53％，主要原因是2026年增加了水站运维数量和专用设备采购。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15万元，同口径比2025年减少28.8万元，下降65.75%，主要原因是2026年减少了公务用车购置费及接待费。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费2026年预算安排14.51万元，比上年减少28万元，下降65.87%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，同比减少28万元，下降100%，主要原因是2026年减少了公务用车购置1辆。

公务用车运行维护费2026年预算安排14.51万元，与上年持平。

3.公务接待费2026年预算安排0.48万元，同比减少0.8万元，下降62.5%，主要原因是落实过紧日子政策，压减公务接待经费。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。我单位2026年机关运行经费财政拨款预算158.82万元，同比增加32.34万元，增长25.57％，主要原因是根据2026年预算编制要求，将“残疾人保障金专项经费”“物业管理费”和“党建工会团委妇委会等活动经费项目”3个项目支出调整转列至基本支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额28.89万元。其中：货物类采购1万元，工程类采购0万元，服务类采购27.89万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年实有公车数量4辆，均为特种专业技术用车。

十、重点项目预算绩效目标等情况说明

（一）绩效目标管理总体情况

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金505万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车、特种专业技术用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金。

七、卫生健康支出：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险缴费经费。

八、节能环保支出：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和技术支持等方面的支出。

九、住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2026年单位预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标表

附件：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2026年单位预算公开报表