广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2026年单位预算情况说明

目    录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

自治区梧州生态环境监测中心为广西壮族自治区生态环境厅下属参照公务员法管理的副处级公益一类事业单位。单位内设10个科室，分别为办公室、总工室、现场监测科、分析测试科、自动监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科、生态监测科、应急监测科。

第二部分：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2026年总收入1624.57万元，总支出1624.57万元。收支较上年增加223.70万元，增长15.97%，收支预算平衡。总收入、总支出较上年增加的主要原因2026年基本支出、项目支出预算均比上年增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2026年总收入1624.57万元，较上年增加223.70万元，增长15.97%，主要原因是2026年基本支出、项目支出预算均比上年增加。单位预算收入为一般公共预算收入，一般公共预算收入占单位预算收入100%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2026年总支出1624.57万元，较上年增加223.70万元，增长15.97%。主要原因是2026年基本支出、项目支出预算均比上年增加。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出136.47万元，占支出总预算8.40%，较上年增加10.69万元，增长8.50%。主要原因是单位人员工资变动，社会保障和就业支出按固定比例提取后较上年相应增加。

2.卫生健康类科目支出61.91万元，占支出总预算3.81%，较上年增加25.80万元，增长71.45%，主要原因是驻地医疗保障政策变动，人员医疗保障支出相应增加。

3.节能环保类科目支出1370.74万元，占支出总预算84.38%，较上年增加185.45万元，增长15.65%。主要原因一是单位人员工资变动；二是项目支出增加。

4.住房保障类科目支出55.45万元，占支出总预算3.41%，同比增加1.76万元，增长3.28%，与上年相比基本持平。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算956.57万元，占支出总预算58.88%，较上年增加88.70万元，增长10.22%。其中：

人员经费预算813.76万元，占基本支出预算85.07%，较上年增加51.95万元，增长6.82%。其中：工资福利支出预算751.90万元，占基本支出预算78.60%，同比增加43.78万元，增长6.18%，主要原因是单位人员工资福利支出增加及驻地医疗保障政策变动，人员医疗保障支出增加；对个人和家庭的补助预算61.86万元，占基本支出预算6.47%，同比增加8.17万元，增长15.22%，主要原因是驻地医疗保障政策变动，退休人员医疗保障支出增加。

公用经费（商品和服务支出）预算142.80万元，占基本支出预算14.93%，较上年增加36.74万元，增长34.64%，主要原因是2026年起物业管理费、残疾人就业保障金、党建工会团委妇委会等活动经费纳入基本支出预算编制。

2.项目支出预算。

项目支出预算668万元，占支出总预算41.12%，同比增加135万元，增长25.33%，主要原因是承接上级下达的专项工作任务，2026年项目支出增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.17万元，同口径比2025年减少0.8万元，下降16.10%。具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排3.74万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排3.74万元，与上年持平，主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费及车辆年审等支出。

（三）公务接待费2026年预算安排0.43万元，同比减少0.8万元，下降65.04%，主要用于开展业务活动所需的来函公务接待。主要原因是落实厉行节约、过紧日子政策，压减公务接待经费。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年机关运行经费预算142.80万元，较上年增加36.74万元，增长34.64%，主要原因是2026年起物业管理费、残疾人就业保障金、党建工会团委妇委会等活动经费纳入基本支出预算编制。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额49.52万元。同比减少11.74万元，下降19.16%。其中货物类采购19.20万元，占政府采购预算38.77%；工程类采购0万元，占政府采购预算0%；服务类采购30.32万元，占政府采购预算61.23%。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年编内车辆实有数1辆，为一般特种专业技术用车。

我单位2026年无预算新增三项资产。

十、预算绩效目标情况说明

（一）绩效目标管理总体情况

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金668万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2026年单位预算公开报表