广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担自治区生态环境厅下达的各项环境保护宣传教育的具体工作并指导区内各市、县的环境宣传教育工作的开展。

（二）负责国家环境保护方针政策、法律法规的宣传，普及公众的环保知识，策划并组织实施环境宣传活动。

（三）围绕全区中心工作，组织新闻媒体开展环境保护宣传报道活动，负责组织环境新闻报道、重大环保新闻的发布。

（四）对企事业职工和环保系统在职职工进行环境保护的各项业务培训。

（五）负责全区“国际生态学校”“环境教育基地”等创建工作。

（六）负责舆情监控，环境文化传播，微博管理运营。

（七）开展环境与可持续发展研究。

（八）推动公众和非政府组织参与环境保护。

（九）负责对全社会各阶层人员实施环境科学知识、环境法律知识和环境道德伦理知识为主要内容的环境教育。

（十）承办环境保护宣传教育表彰工作。

二、机构设置情况

自治区环境保护宣传教育中心是财政全额拨款事业单位，实行政府会计准则制度，独立财务核算。内设行政科、宣传一科、宣传二科、宣传三科、培训科、教育科和环境文化战略研究科等7个科室。

第二部分：广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1838.75万元，总支出1835.75万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加227.74万元，增长14.14%，主要原因是2026年新增涉重金属宣传经费等费用。总支出较上年增长14.14%，主要原因是2026年新增涉重金属宣传经费等费用。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1838.75万元，较上年增加227.74万元，增长14.14%，主要原因是2026年新增涉重金属宣传经费等费用。单位收入主要包括：一般公共预算拨款1803.75万元，占单位总收入的98.1%；单位资金事业单位经营收入35万元，占单位总收入的1.9%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1838.75万元，较上年增加227.74万元，增长14.14%，主要原因是2026年新增涉重金属宣传经费等费用。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出62.57万元，较上年减少29.65万元，下降32.15%。变动主要原因是：我单位较上年减少1名在职在编人员的经费预算，按固定比率计提社保后预算支出较上年减少。

2.卫生健康支出12.67万元，较上年减少9.69万元，下降43.34%。变动主要原因是：我单位较上年减少1名在职在编人员的经费预算，按固定比率计提医疗保险后预算支出较上年减少。

3.节能环保支出1707.98万元，较上年增加247.8万元，增长16.97%。变动主要原因是：2026年新增涉重金属宣传经费等费用。

4.住房保障支出20.54万元，较上年减少15.72万元，下降43.35%。变动主要原因是：我单位较上年减少1名在职在编人员的经费预算，按固定比率计提住房公积金后预算总额较上年减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算833万元，占本年支出预算46.18%，同比增加85.99万元，增长11.51%，主要原因是：单位人员工资提资晋级等政策性增资，2026年工资总额有所增加，按固定比例提取后较上年相应增长。

2.项目支出预算。

项目支出预算970.75万元，占本年支出预算53.82%，同比增加106.75万元，增加12.36%。主要原因是：2026年新增涉重金属宣传经费等费用。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.23万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排10万元，比上年减少3.61万元，下降26.52%。

（三）公务接待费2026年预算安排0.23万元，比上年减少0.45万元，下降66.18%。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位2026年事业单位相关运行经费财政拨款预算56.17万元。事业单位相关运行经费主要用于保障中心运行，经费包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。比上年数增加8.32万元，增长17.39%，主要原因是2026年起残疾人就业保障金、党建工会团委妇委等活动经费纳入基本支出预算，导致支出增幅较大。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额184.98万元。其中：货物类采购21.98万元，占政府采购预算11.88%；服务类采购163万元，占政府采购预算88.12%。货物类采购为办公设备购置，主要是国产台式计算机、计算机软件和多功能一体机等购置；服务类采购主要是公务用车维修车辆保险及加油、自治区及各市2026年六五环境日宣传活动等服务类采购。

九、国有资产占用情况说明

我单位编内车辆实有数4辆，全部是一般公务用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目7个，预算资金990.75万元，绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2026年预算公开报表（详见附件）

一、表1 单位收支总体情况表（详见附件）

二、表2 单位收入总体情况表（详见附件）

三、表3 单位支出总体情况表（详见附件）

四、表4 财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、表5 一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、表6 一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（详见附件）

八、表8 政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、表9 国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表（详见附件）

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（详见附件）

附表：广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2026年单位预算公开报表