广西壮族自治区柳州生态环境监测中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区柳州生态环境监测中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区柳州生态环境监测中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境质量保障工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持；

（四）承担上级单位下达的各项工作任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区柳州生态环境监测中心是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位，无下级单位。内设机构11个，分别为办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、土壤生态监测科、现场监测科、分析测试科和技术保障科。

第二部分：广西壮族自治区柳州生态环境监测中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入2148.87万元，总支出2148.87万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加169.53万元，增长8.56%，主要原因是单位人员增加及工资变动。总支出较上年增加169.53万元，增长8.56%，主要原因是单位人员增加及工资变动。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入2148.87万元，较上年增加169.53万元，增长8.56%，主要原因是单位人员增加及工资变动。

单位收入主要包括：一般公共预算收入2148.87万元，较上年增加169.53万元，增长8.56%，主要原因是单位人员增加及工资变动，占总收入的100%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出2148.87万元，较上年增加169.53万元，增长8.56%，主要原因是单位人员增加及工资变动。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出221.16万元，占本年支出预算10.29％，同比增加18.84万元，增长9.31％。主要原因是单位人员增加及工资变动，按固定比例提取的社会保障和就业支出较上年增加。

2.卫生健康支出类科目支出94.78万元，占本年支出预算4.41％，同比增加10.33万元，增长12.23％。主要原因是单位人员增加及工资变动，按固定比例提取的卫生健康支出较上年增加。

3.节能环保支出类科目支出1748.31万元，占本年支出预算81.36％，同比增加131.68万元，增长8.15％。主要原因是单位人员增加及工资变动。

4.住房保障支出类科目支出84.62万元，占本年支出预算3.94％，同比增加8.69万元，增长11.44％。主要原因是单位人员增加及工资变动，按固定比例提取的住房保障支出较上年增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1397.87万元，占本年支出预算65.05%，同比增加196.53万元，增长16.36％。其中：

人员经费预算1165.87万元，占基本支出预算83.4％，同比增加117.36万元，增长11.19％。其中：工资福利支出预算1060.8万元，占基本支出预算75.89％，同比增加112.68万元，增长11.88％，主要原因是单位人员增加及工资变动；对个人和家庭的补助预算105.07万元，占基本支出预算7.52％，同比增加4.68万元，增长4.66％，主要原因是单位人员增加及工资变动。

公用经费（商品和服务支出）预算232万元，占基本支出预算16.6％，同比增加79.17万元，增长51.8％。主要原因是根据2026年预算编制要求，物业管理费、残疾人就业保障金、党建工会团委妇委等活动经费纳入基本支出预算，导致支出增幅较大。

2.项目支出预算。

项目支出预算751万元，占本年支出预算34.95％，同比减少27万元，下降3.47％。主要原因：一是根据2026年预算编制要求，物业管理费、残疾人就业保障金、党建工会团委妇委等活动经费纳入基本支出预算，相应项目支出减少；二是自行运维水质自动站的月数增加，导致项目支出增加；综合以上因素，项目支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.52万元，同口径比2025年减少0.8万元，下降6.94%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排10.88万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排10.88万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.64万元，比上年减少0.8万元，下降55.55%，减少的主要原因是落实厉行节约、过紧日子政策，压减公务接待经费。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、租赁费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。我单位2026年机关运行经费232万元，比上年增加79.17万元，增长51.8%，主要原因是根据2026年预算编制要求，物业管理费、残疾人就业保障金、党建工会团委妇委等活动经费纳入基本支出预算。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额77.3万元。其中：货物类采购26.5万元、工程类采购0万元、服务类采购50.8万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位编内车辆实有3辆，均为一般特种专业技术用车。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）绩效目标管理总体情况

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金751万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

八、节能环保支出：反映政府节能环保支出

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

第四部分：广西壮族自治区柳州生态环境监测中心2026年预算公开报表（详见附表）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西壮族自治区柳州生态环境监测中心2026年单位预算公开报表