广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2026年单位预算公开说明

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

本单位为隶属于自治区生态环境厅管理的副处级财政全额拨款公益一类事业单位，内设11个职能科室（办公室、财务科、土壤监测科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、总工室、现场监测科、分析测试科、综合信息科、技术保障科）。

第二部分：广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2026年总收入1404.64万元，总支出1404.64万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），收支较上年增加180.59万元，上升14.75％。收支预算平衡。总收入、总支出较上年增加的主要原因是根据区厅工作安排，从2025年8月开始，贵港市9个区控水质自动监测站运维工作由我中心自行开展，区厅相应的将水站运维经费同步调整至我中心，因此项目支出预算较上年增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2026年总收入1404.64万元，较上年增加180.59万元，上升14.75％，主要原因是根据区厅工作安排，从2025年8月开始，贵港市9个区控水质自动监测站运维工作由我中心自行开展，区厅相应的将水站运维经费同步调整至我中心，因此项目支出预算较上年增加。单位收入全部属于一般公共预算拨款，一般公共预算收入1404.64万元，占总收入100%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1404.64万元，较上年增加180.59万元，上升14.75％，主要原因是根据区厅工作安排，从2025年8月开始，贵港市9个区控水质自动监测站运维工作由我中心自行开展，区厅相应的将水站运维经费同步调整至我中心，因此项目支出预算较上年增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目133.13万元，占支出总预算9.48％，同比增加12.13万元，上升10.02％。主要原因一是2025年退休2人，二是在职在编人员新录用2人。

2.卫生健康支出类科目62.26万元，占支出总预算4.43％，同比增加18.10万元，增长40.99％。一是2025年退休2人，二是公务员医疗补助缴费比例上升。

3.节能环保支出类科目1154.72万元，占支出总预算82.21％，同比增加147.28万元，上升14.62％。主要原因是根据区厅工作安排，从2025年8月开始，贵港市9个区控水质自动监测站运维工作由我中心自行开展，区厅相应的将水站运维经费同步调整至我中心，因此项目支出预算较上年增加。

4.住房保障支出类科目54.53万元，占支出总预算3.88％，同比增加3.08万元，增长5.99％。主要原因是工资变动导致公积金缴费基数较上年增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算853.64万元，占支出总预算60.77％，同比增加4.59万元，增长0.61％。其中：

人员经费预算719.94万元，占基本支出预算84.34％，同比增加60.19万元，增长9.12％。其中：工资福利支出预算660.70万元，占基本支出预算77.40％，同比增加52.96万元，增长8.71％；对个人和家庭的补助预算59.25万元，占基本支出预算6.94％，同比增加7.22万元，增长13.89％。主要原因是退休人员增加导致发放的生活补助、退休人员医疗费增加。

公用经费（商品和服务支出）预算133.69万元，占基本支出预算15.66％，同比增加37.4万元，增长38.84％。主要原因是：2026年起物业管理费、残疾人就业保障金、党建工会团委妇委等活动经费纳入基本支出预算，导致支出增幅较大。

2.项目支出预算

项目支出预算551.00万元，占支出总预算39.23％，同比增加83..00万元，上升17.74％。主要原因是根据区厅工作安排，从2025年8月开始，贵港市9个区控水质自动监测站运维工作由我中心自行开展，区厅相应的将水站运维经费同步调整至我中心，因此项目支出预算较上年增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.41万元，比2025年减少0.8万元，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.41万元，比2025年减少0.8万元，主要原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步加强自治区本级2026年部门预算编制审核的通知》（桂财预〔2025〕120号）文件要求减少项目中安排的公务接待费。

七、机关运行经费安排情况说明

自治区贵港生态环境监测中心机关运行经费主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、残疾人保障金、物业服务管理费、党团工青妇活动经费以及其他费用。2026年机关运行经费财政拨款预算133.69万元，比上年增加37.40万元，增长38.84%，主要原因是：2026年起物业管理费、残疾人就业保障金、党建工会团委妇委等活动经费纳入基本支出预算，导致支出增幅较大。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额23.70万元，同比减少120.8万元，下降83.60％。按项目类型分：货物类采购0万元，占政府采购预算0％；服务类采购23.70万元，占政府采购预算100.00％。按资金类型分：一般公共预算拨款安排23.70万元；单位资金安排0万元；上年结余收入安排0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金551.00万元。相关绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2026年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2026年单位预算报表