广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、海洋、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

广西壮族自治区钦州生态环境监测中心设置办公室、财务科、综合信息科、质量管理科、技术保障科、分析测试科、水质监测科、大气监测科、生态与土壤监测科、现场监测科10个内设机构。

第二部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年我单位总收入1576.89万元，总支出1576.89万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加144.92万元，增长10.12%，总支出较上年增加144.92万元，增长10.12%，总收入、总支出较上年增长的主要原因是单位人员增加及人员晋级晋档职务晋升，工资总额增多。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1576.89万元，较上年增加144.92万元，增长10.12%，主要原因是单位人员增加及人员晋级晋档职务晋升，工资总额增多。单位收入全部为一般公共预算拨款收入。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1576.89万元，较上年增加144.92万元，增长10.12%，主要原因是单位人员增加及人员晋级晋档职务晋升，工资总额增多。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出171.58万元，同比增加16.03万元，增长10.31%，主要原因是单位人员增加及人员晋级晋档职务晋升，养老保险和职业年金费用增多；

卫生健康支出74.66万元，同比增加9.01万元，增长13.72%，主要原因是单位人员增加及人员晋级晋档职务晋升，医疗保险和公务员医疗补助费用增多；

节能环保支出1268.44万元，同比增加112.37万元，增长9.72%，主要原因是单位人员增加及人员晋级晋档职务晋升，工资总额增多；

住房保障支出62.21万元，同比增加7.50万元，增长13.71%，主要原因是单位人员增加及人员晋级晋档职务晋升，住房公积金费用增多。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1032.89万元，占支出总预算65.50％，同比增加148.92万元，增长16.85％，其中：

（1）人员经费872.38万元，占基本支出总预算84.46％，同比增加99.70万元，增长12.90％，其中：工资福利支出783.27万元，占人员经费总预算89.79%，同比增加95.62万元，增长13.91％，主要原因是单位人员增加及人员晋级晋档职务晋升。对个人和家庭的补助89.11万元，占人员经费总预算10.21%，同比增加4.08万元，增长4.80%，主要原因是新增人员退休，退休人员补贴和退休人员医疗费增多。

（2）公用经费（商品和服务支出）160.51万元，占基本支出总预算15.54%，同比增加49.22万元，增长44.23%，主要原因是2026年起物业管理费、残疾人就业保障金、党建工会团委妇委等活动经费由项目支出调整纳入基本支出预算。

2.项目支出预算

项目支出544.00万元，占支出总预算34.50％，同比减少4.00万元，下降0.73％，主要原因是2026年起物业管理费、残疾人就业保障金、党建工会团委妇委等活动经费由项目支出调整纳入基本支出预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.11万元，同口径比2025年减少0.80万元，下降16.29%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排3.63万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排3.63万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.48万元，比上年减少0.80万元，下降62.5%，减少的主要原因是落实过紧日子政策，压减公务接待经费。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年机关运行经费预算160.51万元，较上年增加49.22万元，增长44.23%，增长的主要原因是2026年办公楼物业管理费和电费由项目支出调整至机关运行经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额39.87万元。其中：货物类采购9.95万元、服务类采购29.92万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位编内实有车辆1辆，车辆类型为特种专业技术用车。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金544.00万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2026年预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2026年单位预算公开报表