广西壮族自治区环境保护科学研究院2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区环境保护科学研究院2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区环境保护科学研究院2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）开展环境保护科学研究，为自治区党委、政府深入打赢污染攻坚战和经济社会高质量发展提供环境管理和决策保障。

（二）开展生态文明建设、生态环境与可持续发展、环境政策标准与技术规范、环境规划与评估，以及水、气、土、固废等污染控制与防治技术、应对气候变化等研究工作，为厚植广西生态优势、建设美丽广西提供科技支撑。

（三）承担自治区环境保护对外合作交流事务性工作，负责广西国际环境领域合作事务，负责中国—东盟环保论坛广西具体事务性工作。开展国际环保科技交流与合作工作。

（四）开展污染源调查与解析、环境调查与评估、环境风险评价、环境治理与修复、污染防治方案编制、生态环保专项资金项目包装、环境检验检测、危险废物鉴别、生态环境损害调查评估与司法鉴定、规划环境影响评价、排污许可技术服务、环境保护技术评估、竣工环保验收、环境监理、环保咨询设计与运营管理、环保管家服务、清洁生产与循环经济等技术咨询，为生态环境高质量保护和地方经济高质量提供技术服务。

（五）完成自治区生态环境厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设机构18个，其中管理职能部门5个，分别是办公室、财务室、总工室、对外合作交流中心办公室、基建办；业务职能部门13个，分别是环境政策与规划研究中心、大气环境研究中心、应对气候变化研究中心、水环境（清洁生产）研究中心、土壤环境研究中心、生态环境研究中心、环境分析测试中心、战略环评与排放控制研究中心、新污染物与固体废物研究中心、环境保护技术中心、机动车污染监控中心、农业农村生态环境保护中心、卫星遥感和人工智能环境研究中心。

另设分院2处，分别是钦州分院和来宾分院。

第二部分：广西壮族自治区环境保护科学研究院2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年总收入15,487.40万元，总支出15,487.40万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年预算数18,334.27万元减少2,846.87万元，下降15.53%，主要原因是：根据2026年市场预期，预计经营性业务量较上年有所下降，经营收入减少。支出总预算较上年预算数18,334.27万元减少2,846.87万元，下降15.53%，主要原因：一是受国家相关政策影响，自治区发展改革委严控新建政府投资项目(原则上不得新建除特殊领域以外的业务技术用房等项目)，联合研究院项目暂缓立项审批，2026年事业单位经营收入结转结余资金暂不安排中国（广西）-东盟生态环境联合研究基地项目前期建设经费，二是2026年事业单位经营收入资金减少专用设备仪器购置预算经费。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年总收入15,487.40万元，较上年预算数18,334.27万元减少2,846.87万元，下降15.53%。其中：

（一）一般公共预算收入3,199.99万元，较上年预算数3,514.79万元减少314.80万元，下降8.96%，主要原因是：1.根据工作安排，2026年应对气候变化项目工作、居民环境与健康素养现场科普宣传和监测、环境信息依法披露和环境监管重点名录工作、“帮企减污”科技帮扶系列活动工作不由我单位直接实施，相应预算经费减少；2.我单位预算编制在职在编人数较上年增加7人，相应基本支出增加。综上，全年一般公共预算减少314.80万元。

（二）事业单位经营收入11,884.40万元，较上年预算数12,814.07万元减少929.67万元，下降7.26%，主要原因是：根据2026年市场预期，预计经营性业务量较上年有所下降，经营收入减少。

（三）事业收入165万元，较上年预算数187.10万元，减少22.10万元，下降11.81%,主要原因是：根据2026年科研项目申报预期，我单位从自治区科技厅、各高校等技术单位获得的科研项目减少，事业收入减少。

（四）上年结转结余238万元，包括事业收入结转结余208万元和其他收入结转结余30万元，占总预算1.54%，较上年预算数1,818.30万元减少1580.3万元，下降86.91%，主要原因是：1.事业单位经营收入结转结余减少1,500万元，受国家相关政策影响，自治区发展改革委严控新建政府投资项目(原则上不得新建除特殊领域以外的业务技术用房等目)，自治区发展改革委严控新建政府投资项目(原则上不得新建除特殊领域以外的业务技术用房等目)，联合研究院项目暂缓立项审批，2026年事业单位经营收入结转结余资金暂不安排中国（广西）-东盟生态环境联合研究基地项目前期建设经费。2.事业收入结转结余资金支出减少。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年总支出15,487.40万元，较上年预算数18,334.27万元减少2,846.87万元，下降15.53%，主要原因：一是受国家相关政策影响，自治区发展改革委严控新建政府投资项目(原则上不得新建除特殊领域以外的业务技术用房等项目)，联合研究院项目暂缓立项审批，2026年事业单位经营收入结转结余资金暂不安排中国（广西）-东盟生态环境联合研究基地项目前期建设经费，二是2026年事业单位经营收入资金减少专用设备仪器购置预算经费。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.208社会保障和就业支出类科目支出121.45万元，占本年支出预算0.78%，较上年预算数100.68 万元增加20.77万元，增长20.63%，主要原因是：预算编制在职在编人数较上年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋级变动，在编人员工资增加，导致社会保障和就业支出同步增加。

2.210卫生健康支出类科目支出33.95万元，占本年支出预算0.22%，较上年预算数27.41万元增加6.54万元，增长23.86%，主要原因是：预算编制在职在编人数较上年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋薪级变动，在编人员工资增加，导致卫生健康支出同步增加。

3.211节能环保支出类科目支出15,276.95万元，占本年支出预算98.64%，较上年预算数18161.74万元减少2,884.79万元，下降15.88%，主要原因：一是受国家相关政策影响，自治区发展改革委严控新建政府投资项目(原则上不得新建除特殊领域以外的业务技术用房等项目)，联合研究院项目暂缓立项审批，2026年事业单位经营收入结转结余资金暂不安排中国（广西）-东盟生态环境联合研究基地项目前期建设经费，二是2026年事业单位经营收入资金减少专用设备仪器购置预算经费。

4.221住房保障支出类科目支出55.05万元，占本年支出预算0.36%，较上年预算数44.44万元增加10.61万元，增长23.86%，主要原因是：预算编制在职在编人数较上年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋级变动，在编人员工资增加，导致住房保障支出同步增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算5,288.17万元，占支出总预算34.15%，较上年预算数5,001.60万元增加286.58万元，增长5.73%，主要原因是：（1）预算编制在职在编人数较上年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋级变动，在编人员工资及相应的社会保障经费同步增加；（2）按照2026年预算编制要求，物业服务管理费、残疾人保障金、党团工青妇活动经费由项目支出统一纳入基本支出预算编制，导致基本支出增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算10,199.22万元，占支出总预算65.85%，较上年预算数13,332.67万元减少3,133.45万元，下降23.50%，主要原因是：(1)受国家相关政策影响，自治区发展改革委严控新建政府投资项目(原则上不得新建除特殊领域以外的业务技术用房等项目)，联合研究院项目暂缓立项审批，2026年事业单位经营收入结转结余资金暂不安排中国（广西）-东盟生态环境联合研究基地项目前期建设经费；(2)2026年事业单位经营收入资金减少专用设备仪器购置预算经费；（3）2026年一般公共预算减少应对气候变化项目工作、居民环境与健康素养现场科普宣传和监测、环境信息依法披露和环境监管重点名录工作、“帮企减污”科技帮扶系列活动工作预算经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算40.57万元，较上年减少7.16万元，下降15%。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排39.68万元，较上年减少2.19万元，下降5.23%。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排39.68万元，较上年减少2.19万元，下降5.23%，减少的主要原因是落实过紧日子政策，压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费2026年预算安排0.89万元，较上年减少4.97万元，下降84.80%，减少的主要原因是落实过紧日子政策，压减公务接待经费。

七、事业单位相关运行经费

我单位事业单位相关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年事业单位相关运行经费预算216.72万元，较上年预算数100.92万元增加115.79万元，增长114.74%，增长的主要原因：一是预算编制在职在编人数较上年有所增加，事业单位相关运行经费支出相应增加。二是按照2026年预算编制要求，物业服务管理费、残疾人保障金、党团工青妇活动经费由项目支出统一纳入基本支出预算编制，导致事业单位相关运行经费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额1312.89万元，其中：货物类采购527.76 万元，占政府采购预算总金额40.20%；工程类采购0万元，占政府采购预算总金额0%；服务类采购785.13万元，占政府采购预算总金额59.80%。政府采购预算总金额较上年预算数4,790.96万元,减少3478.07万元，下降72.60%，主要原因：一是2026年减少专用设备仪器购置，二是2026年减少中国（广西）-东盟生态环境联合研究基地项目前期建设经费。

九、国有资产占用情况说明

我单位房屋账面面积2,247.77平方米，账面价值72.33万元，全部为业务用房。

我单位编内车辆实有数7辆，按使用用途分：事业一般业务用车6辆，特种专业技术用车1辆；按照车辆类型分：轿车1辆，越野车5辆，特殊业务用车1辆。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目14个，预算资金10,199.22万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区环境保护科学研究院2026年预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西壮族自治区环境保护科学研究院2026年预算公开报表