广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

本单位主要职能是为机关办公提供交通、通讯、文印、环境卫生、会议等工作，为职工生活提供后勤服务。

二、机构设置情况

本单位有主任、副主任各1名，设置有4个科室，分别为综合科、食堂科、会议科及司机班。

第二部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2026年总收入947.72万元，总支出947.72万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），收支较上年减少3.52万元，下降0.37%。收支预算平衡。总收入、总支出较上年下降的主要原因是落实过紧日子政策，压减项目资金。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2026年总收入947.72万元，较上年减少3.52万元，下降0.37%，主要原因是落实过紧日子政策，压减项目资金。其中：

（一）一般公共预算收入767.72万元，同比减少23.52万元，下降2.97%。主要原因是落实过紧日子政策，压减项目资金。

（二）单位资金收入180万元，同比增加20万元，增长12.5%。主要原因是经营收入增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2026年总支出947.72万元，较上年减少3.52万元，下降0.37%，主要原因是落实过紧日子政策，压减项目资金。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类科目23.25万元，占支出总预算2.45％，同比增加0.12万元，增长0.52％。主要原因是增加一名退休人员。

卫生健康支出类科目6.5万元，占支出总预算0.69％，同比减少0.43万元，下降6.2％。主要原因是单位在职在编人员增减变动。

节能环保支出类科目907.42万元，占支出总预算95.75％，同比减少2.52万元，下降0.28％。主要原因是落实过紧日子政策，压减项目资金。

住房保障支出类科目10.55万元，占支出总预算1.11％，同比减少0.69万元，下降6.14％。主要原因是单位在职在编人员增减变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算537.72万元，占支出总预算56.74％，同比增加243.48万元，增长82.75％。其中：

人员经费预算267.57万元，占基本支出预算49.76%,同比减少8.08万元，下降2.93%。其中：工资福利支出预算258.51万元，占基本支出预算48.08％，同比减少9.48万元，下降3.54％，主要原因是一名在职在编人员转退休；对个人和家庭的补助预算9.06万元，占基本支出预算1.68％，同比增加1.4万元，增长18.28％，主要原因是增加一名退休人员。

公用经费（商品和服务支出）预算270.15万元，占基本支出预算50.24％，同比增加251.56万元，增长1353.2％，主要原因是2026年起物业管理费、残疾人就业保障金、党建工会团委妇委等活动经费纳入基本支出预算，导致支出增幅较大。

2.项目支出预算。

项目支出预算410万元，占支出总预算43.26％，同比减少247万元，下降37.6％，主要原因是2026年起物业管理费、残疾人就业保障金、党建工会团委妇委等活动经费纳入基本支出预算，导致项目支出降幅较大。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年减少0.08万元，下降100%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，比上年减少0.08万元，下降100%，下降的主要原因是落实过紧日子政策，压减公务接待经费。

七、事业单位相关运行经费情况说明

我单位运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。2026年机关运行经费270.15万元，比上年数增加251.56万元，增长1353.2%，主要原因是2026年物业管理费纳入基本支出预算，导致运行经费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算251.83万元，同比减少10.69万元，下降4.07%，其中：货物类采购2.07万元、工程类采购0万元、服务类采购249.76万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）绩效目标管理总体情况

2026年我单位预算安排的项目支出均编制了项目绩效目标，全部是自治区本级项目，涉及金额410万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2026年单位预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2026年单位预算公开报表