广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

（四）承担上级单位下达的各项工作任务。

二、机构设置情况

我单位是隶属于自治区生态环境厅的二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位，类型为行政事业单位。现有办公室、财务科、总工室、现场监测科、分析测试科、自动监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科９个科室。单位核定编制人数47名，2025年末在职在编人员46人，退休人员28人，编外长期聘用人员23人。

第二部分：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1808.39万元，总支出1808.39万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），收支预算平衡。总收入、总支出较上年增加174.08万元，增长10.65%，总收入、总支出较上年增长的主要原因是：自动监测站运行保障及监测管理、专用设备购置等项目经费增加，因此导致收入、支出有所增长。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1808.39万元，较上年增加174.08万元，增长10.65%，主要原因是：自动监测站运行保障及监测管理、专用设备购置等项目经费增加，因此导致收入、支出有所增长。单位收入为一般公共预算拨款，占总收入的100%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1808.39万元，较上年增加174.08万元，增长10.65%，主要原因是：自动监测站运行保障及监测管理、专用设备购置等项目经费增加，因此导致收入、支出有所增长。单位收入为一般公共预算拨款，占总收入的100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目165.01万元，占支出总预算9.12％，较上年增加12.34万元，增长8.08％。增长的主要原因是：单位人员增加及工资变动。

2.卫生健康支出类科目56.04万元，占支出总预算3.1%，较上年减少0.39万元，下降0.69%。下降的主要原因是：按固定比例提取的卫生健康支出相应减少。

3.节能环保支出类科目1522.67万元，占支出总预算84.20%，较上年增加156.86万元，增长11.48%。增长的主要原因是：自动监测站运行保障及监测管理、专用设备购置等项目经费增加。

4.住房保障支出类科目64.66万元，占支出总预算3.57%，较上年增加5.26万元，增长8.85％。增长的主要原因是：按固定比例提取的住房公积金支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1107.39万元，占支出总预算61.23%，较上年增加129.08万元，增长13.19%。其中：

人员经费预算910.87万元，占基本支出预算82.25%，较上年增加58.76万元，增长6.90%。其中：工资福利支出预算833.26万元，占基本支出预算75.25%，较上年增加53.67万元，增长6.89%；对个人和家庭的补助预算26.94万元，占基本支出预算2.43%，较上年增加0.19万元，增长8.85%。公用经费（商品和服务支出）预算196.51万元，占基本支出预算17.74%，较上年增加70.31万元，增长55.71％。

基本支出预算较上年同比增长的主要原因是：新招录人员、有关人员经费等有所增加，2026年起物业管理费、残疾人就业保障金、党建工会团委妇委等活动经费纳入基本支出预算，导致支出增幅较大。

2.项目支出预算。

项目支出预算701万元，占支出总预算38.76％，较上年增加45万元，增长6.86％。

项目支出增加的主要原因是：自动监测站运行保障及监测管理、专用设备购置等项目经费增加，因此导致收入、支出有所增长。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.4万元，同口径比2025年减少28.80万元，下降71.64%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，金额与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排10.88万元，比上年减少28万元，下降72.02％，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元；比上年减少28万元。下降100%。

公务用车运行维护费2026年预算安排10.88万元，金额与上年持平。主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费及车辆年审等支出。

（三）公务接待费2026年预算安排0.52万元，比上年减少0.8万元，下降6.06％，主要原因是：严格执行厉行节约、反对浪费相关规定，从严管控公务接待标准和范围，精简非必要公务接待活动，合理压减接待开支。主要用于开展业务活动所需的来函公务接待。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年机关运行经费财政拨款预算196.51万元，比上年增加70.31万元，增长55.71%，增长的主要原因是：原项目经费中的物业管理费调整至2026年公用经费科目，用于补充日常运转公用经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额209.93万元。其中：货物类采购18.05万元、工程类采购127万元、服务类采购64.88万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位房屋账面面积7,362.86平方米，账面价值1582.68万元，其中：办公用房面积6,737.93平方米，账面价值981.06万元；业务用房面积624.93平方米，账面价值601.62万元。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、一般特种专业技术用车3辆。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目7个，预算资金701万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2026年单位预算报表（详见附表）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2026年单位预算报表