广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持；

（四）完成自治区生态环境厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区桂林生态环境监测中心是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。设置办公室、总工室、综合信息科、现场监测科、分析测试科、财务科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、土壤监测科、技术保障科11个内设科室。

第二部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入2142.93万元，总支出2142.93万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入、总支出均较上年增加286.09万元，增长15.41%，主要原因：一是人员变动及工资调标，人员经费增加；二是水站自主运维项目支出预算增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入2142.93万元，较上年增加286.09万元，增长15.41%，主要原因：一是人员变动及工资调标，人员经费增加；二是水站自主运维项目支出预算增加。单位收入全部为一般公共预算收入。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出2142.93万元，较上年增加286.09万元，增长15.41%，主要原因：一是人员变动及工资调标，人员经费增加；二是水站自主运维项目支出预算增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出239.37万元，占本年支出总预算11.17%，较上年增加15.51万元，增长6.93%。主要原因是单位人员增加及工资变动，计入单位养老保险等社会保险的缴费基数调整，导致按比例提取的单位基本养老保险等支出相应增加。

2.卫生健康支出类科目支出90.94万元，占本年支出总预算4.24%，较上年增加8.90万元，增长10.85%。主要原因是单位人员增加及工资变动，计入单位职工基本医疗保险的缴费基数调整，导致按比例提取的单位职工基本医疗保险支出相应增加。

3.节能环保支出类科目支出1724.61万元，占本年支出总预算80.48%，较上年增加253.06万元，增长17.20%。主要原因是水站自主运维等工作任务增加，年初预算增加。

4.住房保障支出类科目支出88.01万元，占本年支出总预算4.11%，较上年增加8.62万元，增长10.86%。主要原因是单位人员增加及工资变动，计入单位职工住房公积金的计算基数增加，导致单位按比例提取的单位职工住房公积金支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1399.93万元，占支出总预算65.32%，较上年增加162.09万元，增长13.09%。其中：

人员经费预算1193.11万元，占基本支出预算85.23%，较上年增加107.83万元，增长9.94%。其中：工资福利支出预算1075.82万元，占基本支出预算76.85％，较上年增加105.48万元，增长10.87％，主要原因是人员增加及工资变动；对个人和家庭的补助预算117.29万元，占基本支出预算8.38％，较上年增加2.35万元，增长2.04％，主要原因是人员增加。

公用经费（商品和服务支出）206.82万元，占基本支出预算14.77%，较上年增加54.26万元，增长35.57%。主要原因是2026年起物业管理费、残疾人保障金、党团工青妇活动经费纳入基本支出预算，导致支出增幅较大。

2.项目支出预算。

项目支出预算743万元，占支出总预算34.67%，较上年增加124万元，增长20.03%。主要原因是水站自主运维等工作任务增加，年初预算增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.26万元，同口径比2025年减少1.59万元，下降27.18%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排3.63万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排3.63万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.63万元，较上年减少1.59万元，下降71.62%，原因是落实过紧日子政策，压减公务接待经费，不再在项目支出中安排公务接待费预算。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。我单位2026年机关运行经费预算206.82万元，较上年增加54.26万元，增长35.57%，增长的主要原因是2026年起物业管理费、残疾人保障金、党团工青妇活动经费纳入基本支出预算，导致增幅较大。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额35.04万元。其中：货物类采购29.65万元、工程类采购0万元、服务类采购5.39万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位实有在编公务车辆1辆，为一般特种专业技术用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金743万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其他技术支持等方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2026年预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2026年预算公开报表