广西壮族自治区海洋环境监测中心站2026年单位预算公开说明

目   录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

承担广西全区海洋环境监测相关技术性和事务性工作。主要职能如下：

（一）贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及有关环境保护和环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度。

（二）负责广西海洋生态环境质量监测，承担包括北部湾海域范围内的水、沉积物、生物质量、海洋垃圾、微塑料、生物多样性及典型海洋生态系统健康监测等工作。

（三）负责广西近岸海域入海河流、入海污染源监测数据的收集、汇总和上报工作。

（四）负责广西近岸海域突发环境事件的应急监测工作。

（五）负责广西海洋生态环境质量报告等相关技术报告的编制和上报工作。

（六）参与环境标准、技术规范、监测方法的研究、制订和验收工作。

（七）对广西沿海三市生态环境监测中心进行有关海洋监测方面的技术性指导。

（八）承担上级部门安排及客户委托的其他环境监测和科研任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区海洋环境监测中心站成立于1985年，是广西壮族自治区生态环境厅直属正处级全额拨款的公益一类事业单位。同时为中国环境监测总站南海近岸海域环境监测西站的依托单位，属国家一级环境监测站。我单位共设11个科室：办公室、财务室、技术保障室、总工室、综合技术室、质量管理室、环境监测与应急室、仪器分析与研究室、自动监测室、生态研究室、应对气候变化研究室。

我单位编制人数56人，实有在职人员51人，离退休人员实有人数22人。

第二部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2026年总收入3817.21万元，总支出3817.21万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加123.15万元，增长3.33%。收支预算平衡。总收入、总支出较上年增长的主要原因是在职在编人员人数增多以及人员晋级增资。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入3817.21万元，较上年增长123.15万元，增长3.33%。增长的主要原因是在职在编人员人数增多以及人员晋级增资。其中：

（一）一般公共预算收入3261.21万元，较上年增加122.45万元，增长3.90%。增长的主要原因是在职在编人员人数增多以及人员晋级增资。

（二）单位资金收入406万元，较上年增加0.7万元。

上年结转结余150万元，与2025年预算数保持一致。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出3817.21万元，较上年增加123.15万元，增长3.33%，增长的主要原因是在职在编人员人数增多以及人员晋级增资，按固定比例提取的经费较2025年相应增长。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出194.48万元，占本年支出预算5.09%，同比增加17.66万元，增长9.99%。主要原因是在职在编人员人数增多以及人员晋级增资，按固定比例提取的经费较2025年相应增长。

2.卫生健康支出类科目支出48.41万元，占本年支出预算1.27%，同比增加4.46万元，增长10.15%。主要原因是在职在编人员人数增多以及人员晋级增资，按固定比例提取的经费较2025年相应增长。

3.节能环保支出类科目支出3483.54万元，占本年支出预算91.26%，同比增加92.66万元，增长2.73%。主要原因是在职在编人员人数增多以及人员晋级增资。

4.住房保障支出类科目支出90.77万元，占本年支出预算2.38%，同比增加8.36万元，增长10.14%。主要原因是在职在编人员人数增多，在基本支出预算中安排的绩效工资预算增多，按固定比例提取的单位职工住房公积金支出较2025年相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1680.21万元，占支出预算的44.02%，较上年增加196.95万元，增长13.28%。主要原因：（1）预算编制在职在编人数较上年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋级变动，在编人员工资及相应的社会保障经费同步增加。（2）物业服务管理费和党团工青妇活动经费由项目支出改编到基本支出。

2.项目支出预算

项目支出预算2137万元，占支出预算的55.98%，较上年减少55.98万元，下降3.34%，主要原因是物业服务管理费和党团工青妇活动经费由项目支出改编到基本支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算61.49万元，同口径比2025年减少6.26万元，减少9.25%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排60.87万元，比上年减少2.38万元，较上年下降3.76%。

其中：公务用车购置费2026年预算安排28万元，较上年持平；公务用车运行维护费2026年预算安排32.87万元，较上一年减少2.38万元，下降6.75%。主要原因是单位贯彻落实《广西壮族自治区财政厅关于进一步厉行节约落实习惯过紧日子要求的通知》（桂财预〔2025〕147号）要求，降低公务用车运行维护成本，把习惯过紧日子的要求落到实处。

（三）公务接待费2026年预算安排0.62万元，较上年减少3.88万元，下降86.2%。主要原因是单位贯彻落实《广西壮族自治区财政厅关于进一步厉行节约落实习惯过紧日子要求的通知》（桂财预〔2025〕147号）要求，降低公务接待成本，把习惯过紧日子的要求落到实处。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位运行经费主要用于保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、物业服务管理费、党团工青妇活动经费，以及其他费用。2026年一般公共预算拨款安排事业单位运行经费195.17万元，较上年增加90.47万元，增长86.41%，主要原因是物业服务管理费和党团工青妇活动经费由项目支出改编到基本支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额944.89万元，同比减少55.16万元，下降5.52%。按项目类型分：货物类采购429.68元，占政府采购预算45.47%；服务类采购515.21万元，占政府采购预算54.53%；工程类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位房屋账面面积9705.5平方米，账面价值1599.41万元，其中办公用房面积3332.5平方米，占房屋的34.34%；业务用房面积5954.41平方米，占61.35%；其他用房面积418.59平方米，占4.31%。

编内车辆实有数6辆，其中特种专业技术用车3辆，事业一般业务用车3辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）绩效目标管理总体情况

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目10个，预算资金3817.21万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

第四部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2026年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2026年单位预算公开表