广西壮族自治区防城港生态环境监测中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：自治区防城港生态环境监测中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区防城港生态环境监测中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担防城港市海洋、大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责防城港市生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为防城港市生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

自治区防城港生态环境监测中心是隶属于自治区生态环境厅的二级预算单位，为参照公务员法管理的全额拨款公益一类事业单位。单位内设机构7个，具体如下：办公室、现场监测科、分析测试科、自动监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科。

第二部分：自治区防城港生态环境监测中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年总收入951.55万元，总支出951.55万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收支较上年增加12.92万元，增长1.38%。收支预算平衡。总收入、总支出较上年增加的主要原因是人员工资提资晋级等增资，2026年相关人员经费有所增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年总收入951.55万元，全部为自治区本级一般公共预算收入，较上年增加12.92万元，增长1.38%，主要原因是人员工资提资晋级等增资，2026年相关人员经费有所增加，导致2026年单位总收入相应增加。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年总支出951.55万元，较上年增加12.92万元，增长1.38%，主要原因是人员工资提资晋级等增资，2026年相关人员经费有所增加，导致2026年单位总支出相应增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出51.52万元，占本年支出预算5.41%，同比增加3.85万元，增长8.08%。主要原因是人员工资提资晋级等增资，2026年工资总额有所增加，社会保障和就业支出按固定比例提取后较上年相应增加。

2.卫生健康支出类科目支出25.77万元，占本年支出预算2.71%，同比减少0.57万元，下降2.16%。主要原因是2026年防城港市职工基本医疗保险（含生育保险）缴费计提比例较上年有所降低，按比例提取的单位职工基本医疗保险支出相应减少。

3.节能环保支出类科目支出847.13万元，占本年支出预算89.03%，同比增加7.79万元，增长0.93%。主要原因是人员工资提资晋级等增资，导致2026年自治区本级基本支出预算安排相应增加。

4.住房保障支出类科目支出27.13万元，占本年支出预算2.85%，同比增加1.84万元，增长7.28%。主要原因是人员工资提资晋级等增资，2026年工资总额有所增加，按固定比例提取的单位职工住房公积金支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算601.55万元，占本年支出预算63.22%，同比增加57.32万元，增长10.53%。其中：

人员经费预算513.62万元，占基本支出预算85.38%，同比增加22.03万元，增长4.48%。其中：工资福利支出预算498.34万元，占基本支出预算82.84%，同比增加21.25万元，增长4.45%，主要原因是人员工资提资晋级等增资，导致工资福利支出预算相应增加；对个人和家庭的补助预算15.28万元，占基本支出预算2.54%，同比增加3.21万元，增长5.31%，主要原因是单位纳入2026年初预算的人员工资因提资晋级等增资，导致按一定比例预留的其他对个人和家庭的补助相应增加。

公用经费（商品和服务支出）预算87.93万元，占基本支出预算14.62%，同比增加35.29万元，增长67.04%。主要原因是按照预算编制要求，我中心2026年党团工青妇活动经费项目、残疾人保障金项目、物业服务管理费项目从项目支出改编到基本支出，导致公用经费相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算350万元，占本年支出预算36.78%，同比减少44.4万元，下降11.26%。主要原因一是按照预算编制要求，我中心2026年党团工青妇活动经费项目、残疾人保障金项目、物业服务管理费项目从项目支出改编到基本支出，导致自治区本级项目支出预算安排减少；二是我中心由自治区生态环境监测中心统编统采的仪器设备购置预算金额较上年有所增加，故本单位项目预算相应减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区防城港生态环境监测中心2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区防城港生态环境监测中心2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区防城港生态环境监测中心2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.45万元，同口径比2025年减少0.8万元，下降9.70%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排7.26万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排7.26万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.2万元，较上年减少0.80万元，下降80%，主要原因是落实厉行节约、过紧日子政策，压减公务接待经费。

七、机关运行经费安排情况说明

自治区防城港生态环境监测中心机关运行经费主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年机关运行经费预算87.93万元，较上年增加35.29万元，增长67.04%，主要原因是按照预算编制要求，我中心2026年党团工青妇活动经费项目、残疾人保障金项目、物业服务管理费项目从项目支出改编到基本支出，导致机关运行经费相应增加。

八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算总金额43.5万元，全部为自治区本级一般公共预算拨款，同比减少16.75万元，下降27.8%，主要原因是2026年货物类政府采购比上年有所减少。按项目类型分：货物类采购6.5万元，占政府采购预算14.94%；工程类采购0万元，占政府采购预算0%；服务类采购37万元，占政府采购预算85.06%。

九、国有资产占用情况说明

自治区防城港生态环境监测中心房屋账面面积0平方米，账面价值0万元。

编内车辆实有数2辆，全为一般特种专业技术用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）绩效目标管理总体情况

自治区防城港生态环境监测中心2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金350万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区防城港生态环境监测中心2026年单位预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西壮族自治区防城港生态环境监测中心2026年单位预算公开报表