广西壮族自治区崇左生态环境监测中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：自治区崇左生态环境监测中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区崇左生态环境监测中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析、编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境和执法提供支持。

二、机构设置情况

我单位是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。内设10个科室：办公室、现场监测科、分析测试科、水质监测科、大气监测科、土壤监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科、财务科。

第二部分：自治区崇左生态环境监测中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1537.84万元，总支出1537.84万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收支预算平衡。总收入、总支出较上年均增加168.73万元，增长12.32%，主要原因是2026年新增区控水质自动监测站运行经费及专用设备购置经费导致收入增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1537.84万元，较上年增加168.73万元，增长12.32%，主要原因是2026年新增区控水质自动监测站运行经费及专用设备购置经费导致收入增加。单位预算收入为一般公共预算收入，一般公共预算收入占单位预算收入100%。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年总支出1537.84万元，较上年增加168.73万元，增长12.32%，主要原因是2026年新增区控水质自动监测站运行经费及专用设备购置经费导致收入增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类。其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出132.97万元，占支出总预算8.65％，较上年增加3.22万元，增长2.48％，主要原因是：单位人员增加及工资变动，社会保障和就业支出按固定比例提取后较上年相应增加。

2.卫生健康类科目支出55.80万元，占支出总预算3.63%，较上年增加0.48万元，增长0.87％，主要原因是：单位人员增加及工资变动，卫生健康支出按固定比例提取后较上年相应增加。

3.节能环保类科目支出1295.08万元，占支出总预算84.21%，较上年增加164.57万元，增长14.56％，主要原因是：一是单位人员增加及工资变动；二是项目支出增加。

4.住房保障类科目支出54.00万元，占支出总预算3.51%，较上年增加0.46万元，增长0.86％，主要原因是：单位人员增加及工资变动，住房保障支出按固定比例提取后较上年相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算916.84万元，占支出总预算59.62％，较上年增加42.73万元，增长4.89％。其中：

人员经费预算774.82万元，占基本支出预算84.51％，较上年增加7.68万元，增长1.00％。其中：工资福利支出预算713.96万元，占基本支出预算77.87％，较上年增加5.29万元，增长0.75％，主要原因是单位人员增加及工资变动，工资福利支出增加；对个人和家庭的补助预算60.87万元，占基本支出预算6.64％，较上年增加2.40万元，增长4.10％，主要原因是单位退休人员增加，导致退休费及医疗费补助增加。

公用经费（商品和服务支出）预算142.02万元，占基本支出预算15.49％，较上年增加35.05万元，增长32.77％。主要原因是：2026年起物业管理费、残疾人就业保障金、党建工会团委妇委等活动经费纳入基本支出预算，导致支出增幅较大。

2.项目支出预算。

项目支出预算621.00万元，占支出总预算40.38％，较上年增加126.00万元，增长25.45％。增加的主要原因为：2026年新增区控水质自动监测站运行经费及专用设备购置经费导致支出增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.70万元，同口径比2025年减少0.80万元，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排7.26万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排7.26万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.44万元，较上年减少0.80万元，下降64.52％，原因是落实过紧日子政策，压减公务接待经费。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、物业管理费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。2026年机关运行经费142.02万元，较上年增加35.05万元，增长32.77％，主要原因是：2026年起物业管理费、残疾人就业保障金、党建工会团委妇委等活动经费纳入基本支出预算，导致支出增幅较大。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额36.71万元，较上年减少22.49万元，下降37.99%。其中：货物类采购7.95万元，占政府采购预算21.66%，较上年减少29.99万元，下降79.05%；工程类采购0万元，与上年持平；服务类采购28.76万元，占政府采购预算78.34%，较上年增加7.5万元，增长35.28%。

九、国有资产占用情况说明

我单位编内车辆实有数2辆，均为特种专业技术用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）绩效目标管理总体情况

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金621万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

八、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分：自治区崇左生态环境监测中心2026年单位预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西壮族自治区崇左生态环境监测中心2026年单位预算公开报表