自治区环境保护厅2013年部门预算编制说明

2013-03-13 15:46 来源：广西环境保护厅作者：广西环境保护厅

【字体：大中小】打印

　　一、基本情况

　　（一）部门机构设置情况

　　自治区环境保护厅2013年部门预算反映厅所属12个二级预算单位的全部收支情况，包括区环境保护厅机关、区环境监察总队等2个行政单位（含参公管理事业单位）以及区环境保护厅机关服务中心、区环境监测中心站、区环保科学研究院（固废处置中心）、区环保宣教中心（中国环境报广西记者站）、广西北海海洋环境监测中心站、广西合浦儒艮国家级自然保护区管理站、广西防城金花茶国家级自然保护区管理处、区辐射环境监督管理站、区固体废物管理中心、区环境应急与事故调查中心等10个事业单位的经费拨款、纳入一般预算管理的非税收入安排的资金拨款等收支情况。

　　（二）基本职能

　　（1）贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规；负责提出本辖区环境保护和防治污染方面的地方立法项目的建议，根据自治区人民政府委托起草有关环境保护工作的地方性法规、规章和规范性文件草案，并依法监督实施；参与研究辖区内与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业等方面的政策；受自治区人民政府委托组织对本辖区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟订自治区主要污染物减排计划和环境保护计划，参与本辖区可持续发展纲要、经济和社会发展规划、计划的编制及环境与发展综合决策；组织拟订和监督实施国家或自治区确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护建设规划；组织编制环境功能区划。

　　（2）组织实施大气、水体、土壤、噪声、放射性及电磁辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车等：污染防治法规和规章；指导、协调和监督海洋环境保护工作；负责辖区内生物技术环境安全工作。

　　（3）监督管理辖区内自然生态环境保护工作；监督辖区内对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织拟订自治区自然保护发展规划；监督、管理和指导各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；负责向自治区人民政府提出本辖区新建的各类自治区级自然保护区审批建议及申报国家级自然保护区的建议；参与土地利用规划、海洋开发利用规划、旅游发展规划等与环境保护有关的规划的审查工作。

　　（4）指导和协调解决本辖区各地、各部门以及跨地、市的重大环境问题；依法调查处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件；协调辖区内地市间环境污染纠纷；组织和协调本辖区重点流域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全区环境保护执法检查活动。

　　（5）监督实施环境保护国家标准及环境保护行业标准；拟订环境保护地方标准并按国家和自治区规定的程序报审；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报自治区环境质量报告书；发布自治区环境状况公报；发布重点城市和流域环境质量状况。

　　（6）组织、监督实施各项环境管理制度；按国家规定审定开发建设活动环境影响报告书；监督本辖区执行国家公布应禁止(或严格限制)建设的重污染项目名录；推动清洁生产实施工作；负责区内有毒化学品环境管理工作；承担可利用废物进出口许可审查工作；组织、指导城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；组织、协调和指导区内各级生态示范区建设及全区生态农业建设。

　　（7）组织开展环境保护重大科学研究、科技攻关和技术示范工程；推广环境保护先进实用技术；指导环境管理体系认证；负责环境标志认证的初审工作；组织实施环境保护资质认可制度；参与环保产业发展规划的制定；监督管理本辖区环保产业技术市场，指导和推动环境保护产业发展。

　　（8）负责环境监测、统计、信息管理工作；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网；组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测。

　　（9）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；协同有关部门开展环境教育和社会环境宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

　　（10）负责辐射环境、放射性废物管理工作，贯彻执行国家有关方针、政策、法规和标准；参与核事故、辐射环境事故应急工作；对放射性设施安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理；对核材料的管制实施安全监督。

　　（11）管理本辖区环境保护国际合作交流；参与协调辖区内重要环境保护国际活动；管理和组织协调区内履行环境保护国际条约活动；管理辖区内有关的环境保护国际合作项目和利用外资项目；受国家环境保护部和自治区人民政府委托处理涉外环境保护事务；负责与环境保护国际组织联系工作。

　　（12）负责厅机关及直属单位机构编制和人事管理；组织、指导全区环境保护系统机构建设和行政管理体制改革；协助地、市管理同级环保部门领导干部和领导班子建设。

　　（13）承担自治区环境保护委员会日常工作，协调各相关部门环境保护工作。

　　（14）承办国家环境保护部、自治区人民政府交办的其他事项。

　　二、人员构成情况
　　（一）2013年我厅人员编制356人，其中行政编制为57人；事业编制为299人。
　　（二）2013年我厅实有人数554人，其中编制内实有人数为303人（其中行政编制为49人，事业编制为254人）；编制外实有人数为142人；离退休人员为109人（其中离休为5人、退休104为人）。

　　三、“部门收支预算总表”和“部门财政拨款支出表”

预算附3表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2013年预算数	项目（按支出功能科目分类）	2013年预算数
一、公共财政预算拨款	27,284.97	一、一般公共服务	0.00
1.经费拨款	19,084.97	二、外交	0.00
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金	8,200.00	三、国防	0.00
（1）专项收入安排的资金	5,800.00	四、公共安全	0.00
（2）行政事业性收费收入安排的资金	2,400.00	五、教育	0.00
（3）罚没收入安排的资金	0.00	六、科学技术	0.00
（4）国有资本经营收入安排的资金	0.00	七、文化体育与传媒	0.00
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	0.00	八、社会保障和就业	191.45
（6）其他收入安排的资金	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	十、医疗卫生	85.36
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金	0.00	十一、节能环保	26,939.48
1.国有资本经营收入安排的资金	0.00	十二、城乡社区事务	0.00
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	0.00	十三、农林水事务	0.00
3.教育收费收入安排的资金	0.00	十四、交通运输	0.00
4.其他收入安排的资金	0.00	十五、资源勘探电力信息等事务	0.00
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	0.00	十六、商业服务业等事务	0.00
1.事业收入安排的资金	0.00	十七、金融监管等事务支出	0.00
2.经营收入安排的资金	0.00	十八、地震灾后恢复重建支出	0.00
3.其他收入安排的资金	0.00	十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、国土资源气象等事务	0.00
		二十一、住房保障支出	118.68
		二十二、粮油物资储备事务	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、国债还本付息支出	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	27,284.97	本年支出合计	27,334.97
五、上年结余收入	50.00	二十六、结转下年	0.00
1.公共财政预算拨款结转	0.00	1.一般公共服务	0.00
2.政府性基金结转	0.00	2.外交	0.00
3.历年净结余可安排的资金	50.00	3.国防	0.00
其中：公共财政预算拨款净结余	50.00	4.公共安全	0.00
政府性基金拨款净结余	0.00	5.教育	0.00
其他净结余	0.00	6.科学技术	0.00
4.其他结转	0.00	7.文化体育与传媒	0.00
		8.社会保障和就业	0.00
		9.社会保险基金支出	0.00
		10.医疗卫生	0.00
		11.节能环保	0.00
		12.城乡社区事务	0.00
		13.农林水事务	0.00
		14.交通运输	0.00
		15.资源勘探电力信息等事务	0.00
		16.商业服务业等事务	0.00
		17.金融监管等事务支出	0.00
		18.地震灾后恢复重建支出	0.00
		19.援助其他地区支出	0.00
		20.国土资源气象等事务	0.00
		21.住房保障支出	0.00
		22.粮油物资储备事务	0.00
		23.预备费	0.00
		24.国债还本付息支出	0.00
		25.其他支出	0.00
		26.转移性支出	0.00
收入总计	27,334.97	支　　　出　　　总　　　计	27,334.97

预算附4表
部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）
单位：万元

科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款
**	**	**	1	2	3	4
		合计	27,284.97	2,168.33	25,116.64
208		社会保障和就业	191.45	191.45	0.00
208	05	行政事业单位离退休	191.45	191.45	0.00
210		医疗卫生	85.36	85.36	0.00
210	05	医疗保障	85.36	85.36	0.00
211		节能环保	26,889.48	1,772.84	25,116.64
211	01	环境保护管理事务	4,847.83	781.68	4,066.15
211	02	环境监测与监察	7,266.27	651.29	6,614.98
211	03	污染防治	8,599.24	18.30	8,580.94
211	04	自然生态保护	5,861.19	125.71	5,735.48
211	11	污染减排	314.95	195.86	119.09
221		住房保障支出	118.68	118.68	0.00
221	02	住房改革支出	118.68	118.68	0.00

　　四、2013年部门预算报表说明
　　（一）2013年收支总体情况
　　1、收入预算说明。
　　2013年收入总预算27334.97万元，同比增加4158.55万元，同比增长 17.94 %。
　　公共财政预算拨款 27284.97 万元，同比增加 4108.55 万元，同比增长 17.73 %。其中：经费拨款 19084.97 万元，同比增加998.55万元，同比增长5.52%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 8200 万元，同比增加3110万元，同比增长61.10%，其中：专项收入安排的资金 5800 万元，同比增加1830万元，同比增长46.10%；行政事业性收入安排的资金2400万，同比增加1280万元，同比增长（下降）114.29%元。
　　上年结余收入 50 万元，同比增加 50 万元，其中：历年净结余可安排的资金 50 万元，同比增加 50万元。
　　2、支出预算说明。
　　2013年支出总预算27334.97万元，基本支出2168.33万元，占支出总预算的7.93 %，同比增加27.41万元，同比增长1.28%；项目支出25166.64 万元，占支出总预算的92.07 %，同比增加4131.14万元，同比增长19.64%。
　　（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
　　社会保障和就业类科目191.45万元，占支出总预算 0.70％，同比增加20.73万元，增长12.14％；医疗卫生科目类85.36万元，占支出总预算0.31％，同比增加9.54万元，增长12.58％；住房公积金类科目118.68万元，占支出总预算0.43％，同比减少7.45万元，下降5.91％；节能环保类科目26939.48，占支出总预算98.55％，同比增加4135.73万元，增长18.14％。
　　（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
　　基本支出预算。
　　基本支出预算2168.33万元，占支出总预算7.93％，同比增加27.41万元，增长1.28％。其中：
　　工资福利支出预算1087.04万元，占基本支出预算50.13％，同比减少52.98万元，下降4.65％。
　　商品和服务支出预算507.79万元，占基本支出预算 23.42％，同比增加40.45万元，增长8.66％。
　　对个人和家庭的补助支出预算573.50万元，占基本支出预算26.45％，同比增加39.94万元，增长(下降)7.49％。
　　项目支出预算。
　　项目支出预算25166.64万元，占支出总预算92.07％，同比增加4131.14万元，增长19.64％。其中：
　　工资福利支出预算1367.81万元，占项目支出预算5.44％，同比增加915.81万元，增长202.61％。
　　商品和服务支出预算20298.47万元，占项目支出预算 80.66％，同比增加3815.7万元，增长23.15％。
　　对个人和家庭的补助支出预算584.71万元，占项目支出预算2.32％，同比增加569.72万元，增长3798.07％。
　　债务还本支出预算50万元，占项目支出预算0.20％，同比减少4万元，下降7.4％。
　　其他资本性支出预算2865.65万元，占项目支出预算11.39％，同比减少1166.08万元，下降28.92％。
　　（二）2013年部门财政拨款支出预算情况
　　2013年度财政拨款支出27284.97万元，其中：基本支出2168.33万元，项目支出25116.64万元。其中：
　　1、行政事业单位离退休（20805）财政拨款支出191.45万元，占财政拨款支出预算0.7％，同比增加20.73万元，增长12.14％；
　　2、医疗保障（21005）财政拨款支出85.36万元，占财政拨款支出预算0.31％，同比增加9.8万元，增长12.97％；
　　3、环境保护管理事务（21101）财政拨款支出4847.83万元，占财政拨款支出预算17.77％，同比减少4896.5万元，下降50.25％；
　　4、环境监测与监察（21102）财政拨款支出7266.27万元，占财政拨款支出预算26.63％，同比增加3710.15万元，增长104.33％；
　　5、污染防治（21103）财政拨款支出8599.24万元，占财政拨款支出预算31.52％，同比增加280.19万元，增长3.37％；
　　6、自然生态保护（21104）财政拨款支出5861.19万元，占财政拨款支出预算21.48％，同比增加5022.5万元，增长598.85％；
　　7、污染减排（21111）财政拨款支出314.95万元，占财政拨款支出预算 1.15％，同比减少30.61万元，下降8.86％；
　　8、住房改革支出（22102）财政拨款支出118.68万元，占财政拨款支出预算0.43％，同比减少7.45万元，下降5.91％。