广西壮族自治区环境保护厅2014年部门决算、“三公”经费决算

2015-08-28 10:20 来源：广西环保厅作者：广西环保厅

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　　第一部分：广西壮族自治区环境保护厅概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：广西壮族自治区环境保护厅2014年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算支出决算表

　　表六：一般公共预算支出决算明细表

　　表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金收入支出决算表

　　第三部分：广西壮族自治区环境保护厅2014年度部门决算情况说明

　　一、2014 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2014 年度政府性基金支出决算情况。

　　四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

　　五、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西壮族自治区环境保护厅概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规；负责提出本辖区环境保护和防治污染方面的地方立法项目的建议，根据自治区人民政府委托起草有关环境保护工作的地方性法规、规章和规范性文件草案，并依法监督实施；参与研究辖区内与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业等方面的政策；受自治区人民政府委托组织对本辖区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟订自治区环境保护计划，参与本辖区可持续发展纲要、经济和社会发展规划、计划的编制及环境与发展综合决策；组织拟订和监督实施国家或自治区确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护建设规划；组织编制环境功能区划。

　　（二）组织实施大气、水体、土壤、噪声、放射性及电磁辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车等；污染防治法规和规章；指导、协调和监督海洋环境保护工作；负责辖区内生物技术环境安全工作。

　　（三）监督管理辖区内自然生态环境保护工作；监督辖区内对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织拟订自治区自然保护发展规划；监督、管理和指导各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；负责向自治区人民政府提出本辖区新建的各类自治区级自然保护区审批建议及申报国家级自然保护区的建议；参与土地利用规划、海洋开发利用规划、旅游发展规划等与环境保护有关的规划的审查工作。

　　（四）指导和协调解决本辖区各地、各部门以及跨地、市的重大环境问题；依法调查处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件；协调辖区内地市间环境污染纠纷；组织和协调本辖区重点流域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全区环境保护执法检查活动。

　　（五）监督实施环境保护国家标准及环境保护行业标准；拟订环境保护地方标准并按国家和自治区规定的程序报审；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报自治区环境质量报告书；发布自治区环境状况公报；发布重点城市和流域环境质量状况。

　　（六）组织、监督实施各项环境管理制度；按国家规定审定开发建设活动环境影响报告书；监督本辖区执行国家公布应禁止(或严格限制)建设的重污染项目名录；推动清洁生产实施工作；负责区内有毒化学品环境管理工作；承担可利用废物进出口许可审查工作；组织、指导城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；组织、协调和指导区内各级生态示范区建设及全区生态农业建设。

　　（七）组织开展环境保护重大科学研究、科技攻关和技术示范工程；推广环境保护先进实用技术；指导环境管理体系认证；负责环境标志认证的初审工作；组织实施环境保护资质认可制度；参与环保产业发展规划的制定；监督管理本辖区环保产业技术市场，指导和推动环境保护产业发展。

　　（八）负责环境监测、统计、信息管理工作；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网；组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测。

　　（九）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；协同有关部门开展环境教育和社会环境宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

　　（十）负责辐射环境、放射性废物管理工作，贯彻执行国家有关方针、政策、法规和标准；参与核事故、辐射环境事故应急工作；对放射性设施安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理；对核材料的管制实施安全监督。

　　（十一）管理本辖区环境保护国际合作交流；参与协调辖区内重要环境保护国际活动；管理和组织协调区内履行环境保护国际条约活动；管理辖区内有关的环境保护国际合作项目和利用外资项目；受国家环境保护部和自治区人民政府委托处理涉外环境保护事务；负责与环境保护国际组织联系工作。

　　（十二）负责厅机关及直属单位机构编制和人事管理；组织、指导全区环境保护系统机构建设和行政管理体制改革；协助地、市管理同级环境保护部门领导干部和领导班子建设。

　　（十三）承担自治区环境保护委员会日常工作，协调各相关部门环境保护工作。

　　（十四）承办国家环境保护部、自治区人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　2014年我厅共有财政全额拨款预算单位12个，全部为独立核算单位。其中行政单位1个（环境保护厅）；事业单位参公管理1个（自治区环境监察总队）；其他事业单位10个[环境保护厅机关服务中心、自治区环境监测中心站、自治区环保科研院、自治区环保宣教中心（记者站）、自治区海洋环境监测中心站、广西合浦儒艮国家级自然保护区管理站、广西防城金花茶国家级自然保护区管理处、自治区辐射环境监督管理站、自治区固废管理中心、自治区环境应急与事故调查中心]。

第二部分：广西壮族自治区环境保护厅2014年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	31302.74	一、一般公共服务支出	374.83
二、上级补助收入	233.30	二、外交支出
三、事业收入		三、教育支出
四、事业单位经营收入	2928.36	四、科学技术支出
五、其他收入	1142.43	五、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	276.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	72.73
		十、节能环保支出	27261.38
		十五、商业服务业等支出	355
		十九、住房保障支出	94.29
本年收入合计	35606.83	本年支出合计	28434.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	319.95
上年结转	8882.13	年末结转与结余	15734.31

收入总计	44488.96	支出总计	44488.96

表二：收入决算表单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			35606.83	31302.74	233.3		2928.36		1142.43
201		一般公共服务支出	330.16	330.16
20110		人力资源事务	15.56	15.56
2011099		其他人事事务支出	15.56	15.56
20199		其他一般公共服务支出	314.6	314.6
2019999		其他一般公共服务支出	314.6	314.6
208		社会保障和就业支出	276.47	276.47
20805		行政事业单位离退休	260.65	260.65
2080501		归口管理的行政单位离退休	260.65	260.65
20808		抚恤	15.82	15.82
2080801		死亡抚恤	15.82	15.82
210		医疗卫生与计划生育支出	72.73	72.73
21005		医疗保障	72.73	72.73
2100501		行政单位医疗	27.49	27.49
2100502		事业单位医疗	40.99	40.99
2100503		公务员医疗补助	4.25	4.25
211		节能环保支出	33926.34	29622.25	233.3		2928.36		1142.43
21101		环境保护管理事务	8585.51	5717.82			2634.25		233.44
2110101		行政运行	577.18	577.18
2110102		一般行政管理事务	3107.08	3107.08
2110103		机关服务	386.25	286.5			98.76		0.99
2110104		环境保护宣传	1043.22	924.22			114.54		4.45
2110199		其他环境保护管理事务支出	3471.79	822.84			2420.95		228
21102		环境监测与监察	16004.71	14794.92	233.3		294.11		682.38
2110204		核与辐射安全监督	10229.71	9935.6			294.11
2110299		其他环境监测与监察支出	5775	4859.32	233.3				682.38
21103		污染防治	3561.74	3556.04					5.7
2110304		固体废弃物与化学品	200.39	194.69					5.7
2110305		放射源和放射性废物监管	90	90
2110307		排污费安排的支出	3113	3113
2110399		其他污染防治支出	158.35	158.35
21104		自然生态保护	4249.98	4029.07					220.91
2110401		生态保护	1049.29	978.38					70.91
2110402		农村环境保护	2626.93	2626.93
2110403		自然保护区	423.76	423.76
2110499		其他自然生态保护支出	150						150
21111		污染减排	1524.4	1524.4
2111101		环境监测与信息	351.08	351.08
2111103		减排专项支出	1173.32	1173.32
216		商业服务业等支出	910	910
21605		旅游业管理与服务支出	910	910
2160599		其他旅游业管理与服务支出	910	910
221		住房保障支出	91.13	91.13
22102		住房改革支出	91.13	91.13
2210201		住房公积金	91.13	91.13

表三：支出决算表单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28434.71	2269.86	23524.32		2640.53
201	一般公共服务支出	374.83		374.83
20110	人力资源事务	95.09		95.09
2011099	其他人事事务支出	95.09		95.09
20199	其他一般公共服务支出	279.74		279.74
2019999	其他一般公共服务支出	279.74		279.74
208	社会保障和就业支出	276.47	262.36	14.11
20805	行政事业单位离退休	260.65	260.65
2080501	归口管理的行政单位离退休	260.65	260.65
20808	抚恤	15.82	1.71	14.11
2080801	死亡抚恤	15.82	1.71	14.11
210	医疗卫生与计划生育支出	72.73	72.73
21005	医疗保障	72.73	72.73
2100501	行政单位医疗	27.49	27.49
2100502	事业单位医疗	40.99	40.99
2100503	公务员医疗补助	4.25	4.25
211	节能环保支出	27261.38	1840.48	22780.37		2640.53
21101	环境保护管理事务	8059.28	928.04	4550.12		2581.13
2110101	行政运行	577.18	540.95	36.23
2110102	一般行政管理事务	2612.15	51.46	2560.69
2110103	机关服务	408.37	38.5	281.27		88.6
2110104	环境保护宣传	969.83	108.71	815.51		45.6
2110199	其他环境保护管理事务支出	3491.76	188.42	856.42		2446.92
21102	环境监测与监察	11619.74	625.7	10934.65		59.4
2110204	核与辐射安全监督	4728.93	139.09	4530.43		59.4
2110299	其他环境监测与监察支出	6890.82	486.6	6404.21
21103	污染防治	2166.58	17.94	2148.64
2110304	固体废弃物与化学品	157.78	17.94	139.84
2110305	放射源和放射性废物监管	95.01		95.01
2110307	排污费安排的支出	1639.47		1639.47
2110399	其他污染防治支出	274.31		274.31
21104	自然生态保护	3886.53	92.51	3794.02
2110401	生态保护	917.26	62	855.26
2110402	农村环境保护	2620.51		2620.51
2110403	自然保护区	348.76	30.51	318.25
21111	污染减排	1529.25	176.29	1352.96
2111101	环境监测与信息	346.24	176.29	169.95
2111103	减排专项支出	1183.01		1183.01
216	商业服务业等支出	355		355
21605	旅游业管理与服务支出	355		355
2160599	其他旅游业管理与服务支出	355		355
221	住房保障支出	94.29	94.29
22102	住房改革支出	94.29	94.29
2210201	住房公积金	94.29	94.29

表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	31302.74	一、一般公共服务支出	18	374.83	374.83
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	276.47	276.47
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	24	72.73	72.73
	8		十、节能环保支出	25	23340.36	23340.36
	9		十五、商业服务业等支出	26	355	355
	10		十九、住房保障支出	27	94.29	94.29
	11			28
本年收入合计	12	31302.74	本年支出合计	29	24513.68
年初财政拨款结转和结余	13	6917.37	年末结转和结余	30	13706.43
一般公共预算财政拨款	14	6917.37		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	38220.11	合计	34	38220.11

表五：一般公共预算支出决算表单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24513.68	2215.79	22297.89
201	一般公共服务支出	374.83		374.83
20110	人力资源事务	95.09		95.09
2011099	其他人事事务支出	95.09		95.09
20199	其他一般公共服务支出	279.74		279.74
2019999	其他一般公共服务支出	279.74		279.74
208	社会保障和就业支出	276.47	262.36	14.11
20805	行政事业单位离退休	260.65	260.65
2080501	归口管理的行政单位离退休	260.65	260.65
20808	抚恤	15.82	1.71	14.11
2080801	死亡抚恤	15.82	1.71	14.11
210	医疗卫生与计划生育支出	72.73	72.73
21005	医疗保障	72.73	72.73
2100501	行政单位医疗	27.49	27.49
2100502	事业单位医疗	40.99	40.99
2100503	公务员医疗补助	4.25	4.25
211	节能环保支出	23340.36	1786.41	21553.95
21101	环境保护管理事务	5122.36	877.95	4244.41
2110101	行政运行	577.18	540.95	36.23
2110102	一般行政管理事务	2562.06	1.37	2560.69
2110103	机关服务	319.77	38.5	281.27
2110104	环境保护宣传	924.22	108.71	815.51
2110199	其他环境保护管理事务支出	739.14	188.42	550.71
21102	环境监测与监察	10656.91	621.72	10035.19
2110204	核与辐射安全监督	4669.53	139.09	4530.43
2110299	其他环境监测与监察支出	5987.38	482.62	5504.76
21103	污染防治	2145.31	17.94	2127.37
2110304	固体废弃物与化学品	136.51	17.94	118.57
2110305	放射源和放射性废物监管	95.01		95.01
2110307	排污费安排的支出	1639.47		1639.47
2110399	其他污染防治支出	274.31		274.31
21104	自然生态保护	3886.53	92.51	3794.02
2110401	生态保护	917.26	62	855.26
2110402	农村环境保护	2620.51		2620.51
2110403	自然保护区	348.76	30.51	318.25
21111	污染减排	1529.25	176.29	1352.96
2111101	环境监测与信息	346.24	176.29	169.95
2111103	减排专项支出	1183.01		1183.01
216	商业服务业等支出	355		355
21605	旅游业管理与服务支出	355		355
2160599	其他旅游业管理与服务支出	355		355
221	住房保障支出	94.29	94.29
22102	住房改革支出	94.29	94.29
2210201	住房公积金	94.29	94.29
2210203	购房补贴

表六：一般公共预算基本支出决算表单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	2215.79	1751.16	464.63
工资福利支出	1097.50	1097.50
基本工资	569.11	569.11
津贴补贴	414.34	414.34
奖金	17.72	17.72
社会保障缴费	89.63	89.63
绩效工资	6.56	6.56
其他工资福利支出	0.15	0.15
商品和服务支出	464.63		464.63
办公费	87.66		87.66
印刷费	6.67		6.67
咨询费	0.19		0.19
手续费	0.41		0.41
水费	3.99		3.99
电费	21.35		21.35
邮电费	48.85		48.85
物业管理费	10.42		10.42
差旅费	78.58		78.58
维修（护）费	13.12		13.12
租赁费	2.24		2.24
会议费	7.02		7.02
培训费	7.8		7.8
公务接待费	6.14		6.14
劳务费	6.49		6.49
委托业务费	2.69		2.69
工会经费	16.03		16.03
福利费	11.31		11.31
公务用车运行维护费	102.93		102.93
其他交通费用	10.92		10.92
其他商品和服务支出	19.82		464.63
对个人和家庭的补助	653.66	653.66
离休费	29.94	29.94
退休费	411.44	411.44
抚恤金	1.71	1.71
生活补助	6.67	6.67
医疗费	8.36	8.36
奖励金	1.68	1.68
住房公积金	170.18	170.18
其他对个人和家庭的补助支出	23.67	23.67

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表单位：万元

2014年度预算数						2014年度决算数
合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
870.91	22.61	620.46	147	473.46	227.9	727.5	16.68	591.09	153.29	437.8	119.73

表八：政府性基金收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

无　

款

项

第三部分：广西壮族自治区环境保护厅2014年度部门决算情况说明

　　一、2014年度收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计 44488.96万元。

　　1．财政拨款收入31302.74万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。上级补助收入233.3万元，为上级补助收入。

　　2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3．经营收入2928.36万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4．其他收入1142.43万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：非本级财政拨入的专项收入，利息收入等。

　　5．用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6．上年结转和结余 8882.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）支出总计 44488.96万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）374.83万元：是2014年度财政追加的预算，主要用于追加美丽广西清洁乡村工作和美丽广西清洁水源专项活动工作等支出。

　　2.社会保障和就业（类）276.47万元：主要用于环境保护厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出72.73万元：主要用于环保厅本级按国家规定发放的在职人员、离退休人员医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　4．节能环保支出27261.38万元：主要用于环保厅按照国家政策和规定开展节能环保事业专项工作方面的支出。

　　5．商业服务业等支出355万元：主要用于中央专项转移支付的其他旅游业管理与服务支出。

　　6．住房保障支出（类）94.29万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　7．结余分配319.95万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

　　8．年末结转和结余15734.31万元，为本年度或以前年度

　　预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

　　广西壮族自治区环境保护厅2014 年度一般公共预算支出 24513.68万元，其中：基本支出2215.79万元，项目支出22297.89万元。其中：

　　1、一般公共服务支出 374.83万元；

　　2、社会保障和就业支出276.47万元；

　　3、医疗卫生与计划生育支出72.73万元；

　　4、节能环保支出23340.36万元；

　　5、商业服务业等支出355万元；

　　6、住房保障支出94.29万元。

　　三、2014年度政府性基金支出决算情况

　　我厅无政府性基金支出情况。

　　四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算16.68 万元；公务用车购置及运行费支出决算 591.09 万元；公务接待费支出决算119.73万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出 16.68 万元，比上年决算减少1.77万元，比本年部门预算减少5.93万元，减少的主要原因是响应严格压缩出国经费的要求，因此支出减少。使用公共预算财政拨款安排的（环境保护厅机关、11个所属单位）出国（境）团组1个，参加其他单位组织的出国（境）团组4个，全年因公出国（境）累计人数10人次。开支内容包括：开展2014年澳门国际环保合作发展论坛及展览会和环境保护部组织的境外培训等项目产生的住宿交通及伙食费等差旅费；出国签证费。

　　（二）公务用车购置及运行费支出591.09万元。其中：

　　公务用车购置支出153.29万元。使用公共预算财政拨款购置公务用车4辆，比上年决算增加17.53万元，比本年预算增加6.30万元；增加原因是2014年中财政追加的“核应急演练”专项，包含了新增车辆购置的预算。

　　公务用车运行支出437.80万元，比上年决算增加36.40万元，比本年部门预算减少35.66万元。比上年增加的原因是环保工作日益重要，各项污染检查工作增加，出差频率增加，因此各项公务用车运行维护费也相应增加。主要用于日常环境管理、机要文件交换、区内因公出行以及开展巡护、调研等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年环境保护厅机关、 11个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 87 辆，全年运行费支出437.80万元，平均每辆5.03万元。

　　（三）公务接待费支出119.73万元。比上年决算减少92.39万元，比本年部门预算减少108.11万元，共接待约657批次，合计接待约6620人。减少的主要原因是各部门严格执行中央八项规定后各项接待任务减少。主要是用于工作需要所产生的接待费与住宿费用等支出。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　2014年本部门机关运行经费支出6,316.81万元，比2013年增加2,410.05万元，增长61.69 %。主要原因是：2014年中财政追加了（2110204核与辐射安全监督）核应急演习项目的资金。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2014年本部门政府采购支出总额13,320.28万元，其中：政府采购货物支出8,705.78万元、政府采购工程支出2,950.25万元、政府采购服务支出1,664.26万元。（2014年本部门纳入部门预算（含追加）范围的各项政府采购支出金额之和）。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2014年12月31日，本部门共有车辆 87 辆，其中，一般公务用车53辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车20 辆、其他用车1辆，其他用车主要是以前年度使用的已到报废期限，正在办理报废手续的小型货车；单位价值200万元以上大型设备3台（套）。