广西壮族自治区环境保护厅2015年部门决算、“三公”经费决算

表二：收入决算表   单位：万元                    

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表  单位：万元

 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表  单位：万元

 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元

　　第三部分：广西壮族自治区环境保护厅2015年度部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计28,155.25万元。

　　1．财政拨款收入21,865.81万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。上级补助收入244.00万元，为上级补助收入。

　　2．事业收入288.50万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3．经营收入4,966.44万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4．其他收入790.49万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：非本级财政拨入的专项收入，利息收入等。

　　5．用事业基金弥补收支差额238.34万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6．上年结转和结余14,906.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）支出总计36,111.98万元。包括：

　　1．一般公共服务支出（类）284.01万元：主要用于美丽广西清洁乡村工作和广西人才小高地专项等支出。

　　2．社会保障和就业支出（类）306.86万元：主要用于环境保护厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

　　3．医疗卫生与计划生育支出（类）80.36万元：主要用于环境保护厅按国家规定发放的在职人员、离退休人员医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　4．节能环保支出（类）34,828.85万元：主要用于环境保护厅按照国家政策和规定开展节能环保事业专项工作方面的支出。

　　5．商业服务业等支出（类）498.89万元：主要用于中央专项转移支付的其他旅游业管理与服务支出。

　　6．住房保障支出（类）113.00万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　7．结余分配399.49万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

　　8．年末结转和结余6,789.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

　　年度一般公共预算支出29,834.77万元，其中：基本支出2,807.29万元，项目支出27,027.48万元。

　　（一）其他人事事务支出178.6万元；

　　（二）其他一般公共服务支出105.40万元；

　　（三）归口管理的行政单位离退休306.86万元；

　　（四）行政单位医疗28.92万元；

　　（五）事业单位医疗50.57万元；

　　（六）公务员医疗补助0.87万元；

　　（七）行政运行822.67万元；

　　（八）一般行政管理事务5,066.55万元；

　　（九）机关服务458.12万元；

　　（十）环境保护宣传1,142.83万元；

　　（十一）其他环境保护管理事务支出1,496.68万元；

　　（十二）核与辐射安全监督6,158.78万元；

　　（十三）其他环境监测与监察支出6,415.35万元；

　　（十四）固体废弃物与化学品331.40万元；

　　（十五）放射源和放射性废物监管114.32万元；

　　（十六）排污费安排的支出2,584.90万元；

　　（十七）其他污染防治支出421.09万元；

　　（十八）生态保护633.50万元；

　　（十九）农村环境保护285.30万元；

　　（二十）自然保护区1,219.32万元；

　　（二十一）环境监测与信息995.20万元；

　　（二十二）减排专项支出405.63万元；

　　（二十三）其他旅游业管理与服务支出498.89万元；

　　（二十四）住房公积金113.00万元。

　　三、2015年度政府性基金支出决算情况

　　年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2,807.29万元，其中：人员经费2,245.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费561.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算17.87万元；公务用车购置及运行费支出决算385.32万元；公务接待费支出决算72.35万元。具体情况如下：

　　 （一）因公出国（境）费支出17.87万元。全年使用财政拨款安排环境保护厅机关、12个所属单位出国团组2个，参加其他单位组织的出国团组2个，全年因公出国（境）团组共计4个，累计11人次。开支内容包括：参加澳门国际环保展、参加环境保护部组织的境外培训及参加中越跨境生物多样性保护合作研讨会及谅解备忘录签订仪式产生的住宿交通及伙食费等费用。

　　（二）公务用车购置及运行费支出385.32万元。

　　其中：公务用车购置支出0万元，车辆购置数量为0辆。

　　公务用车运行支出385.32万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展巡护、调研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年自治区环境保护厅及12个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为84辆，全年运行费支出385.32万元，平均每辆4.59万元。

　　（三）公务接待费支出72.35万元,国内公务接待批次607次，人次7,480次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

　　（四）一般公共财政拨款 “三公”经费支出合计475.55万元，比上年决算减少251.95万元，下降34.63%，比本年部门预算减少180.94万元，下降27.56%，减少原因主要是厉行节约，压缩公务活动，取得显著成果。其中：因公出国（境）支出17.87万元，比上年决算增加1.19万元，增长7.13%，比本年部门预算减少4.74万元，下降20.96%；公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出385.32万元，比上年决算减少52.48万元，下降11.99%，比本年部门预算减少85.3万元，下降18.13%；公务接待费支出72.35万元，比上年决算减少47.38万元，下降39.57%，比本年部门预算减少90.9万元，下降55.68%。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　2015年本部门机关运行经费支出193.50万元，比2014年增加37.17万元，增长23.78%。主要原因是：新增人员造成相应支出增加。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2015年本部门政府采购支出总额11,189.73万元，其中：政府采购货物支出7,860.00万元、政府采购工程支出801.79万元、政府采购服务支出2,527.94万元。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆84辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车57辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车21辆、其他用车1辆，其他用车主要是以前年度使用的已到报废期限，正在办理报废手续的小型货车；单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　2015年，本部门共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款700万元，占年初预算的3.2%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

　　其中：“自治区本级大气复合污染物监测预警能力建设项目”主要用于环境空气预报预警平台建设和大气复合污染物综合观测站建设。绩效评价结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益型也比较高。从项目绩效看，该项目完成了广西环境空气质量预报预警平台的建设，实现了未来1-3天广西14个城市空气质量六项污染物浓度、首要污染物、空气质量等级的预报，对外发布了预报信息，基本完成了大气复合污染物观测站的建设。总体上看，该项目 2015年预算执行的各项评价指标完成优良，达到了预期效果。