广西壮族自治区环境保护厅2016年部门决算、“三公”经费决算

第三部分：自治区环境保护厅2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况。

　　（一）收入总计42,596.33万元。

　　1.财政拨款收入29,120.05万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入361.10万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，主要是自治区环境监测中心站开展科研项目等活动所取得的收入。

　　3.经营收入5,756.04万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入858.44万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

　　“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，主要是自治区海洋环境监测中心站取得的横向拨款收入，自治区环境保护科学研究院取得的项目经费、利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额22.48万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余6,478.23万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）支出总计42,596.33万元。包括：

　　1.一般公共服务（类）353.54万元，主要用于美丽广西生态乡村专项和广西人才小高地专项等支出。

　　2.社会保障和就业（类）67.56万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

　　3. 医疗卫生与计划生育（类）131.94万元，主要用于环境保护厅按国家规定发放的在职人员、离退休人员医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　4. 节能环保（类）27,665.01万元，主要用于环境保护厅按照国家政策和规定开展节能环保事业专项工作方面的支出。

　　5.住房保障支出（类）183.89万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　6.结余分配1,755.43万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

　　7.年末结转和结余 12,438.97万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

   自治区环境保护厅2016 年度一般公共预算支出23,092.74万元，其中：基本支出3,840.71万元，项目支出19,252.03万元。

　　（一）其他人事事务支出195.22万元；

　　（二）其他组织事务支出5.00万元；

　　（三）其他一般公共服务支出153.32万元；

　　（四）归口管理的行政单位离退休67.56万元；

　　（五）行政单位医疗40.93万元；

　　（六）事业单位医疗91.01万元；

　　（七）行政运行1,346.33万元；

　　（八）一般行政管理事务2,877.65万元；

　　（九）机关服务735.51万元；

　　（十）环境保护宣传1,279.59万元；

　　（十一）其他环境保护管理事务支出1,001.56万元；

　　（十二）核与辐射安全监督4,193.32万元；

　　（十三）其他环境监测与监察支出6,179.29万元；

　　（十四）固体废弃物与化学品219.21万元；

　　（十五）放射源和放射性废物监管121.96万元；

　　（十六）排污费安排的支出462.44万元；

　　（十七）其他污染防治支出2,399.60万元；

　　（十八）生态保护521.01万元；

　　（十九）自然保护区449.88万元；

　　（二十）环境监测与信息568.48万元；

　　（二十一）住房公积金183.89万元。

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况。

　　自治区环境保护厅2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。

　　四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,840.71万元，其中：人员经费3,158.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费682.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算18.05万元；公务用车购置及运行费支出决算293.29万元；公务接待费支出决算25.56万元。

　　一般公共财政拨款 “三公”经费支出合计336.90万元，比上年决算减少138.64万元，下降29.15%，比本年部门预算减少124.08万元，下降26.92%，减少原因主要是厉行节约，压缩公务活动，取得显著成果。其中：因公出国（境）支出18.05万元，比上年决算增加0.18万元，增长1.01%，比本年部门预算减少4.56元，下降20.17%；公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出293.29万元，比上年决算减少92.03万元，下降23.88%，比本年部门预算减少29.09万元，下降9.02%，减少主要原因是公车改革公务车辆减少以及公车的使用减少；公务接待费支出25.56万元，比上年决算减少46.79万元，下降64.67%，比本年部门预算减少90.43万元，下降77.96%，减少主要原因是厉行节约，减少公务接待。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出18.05万元。全年使用财政拨款安排出国团组4个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计4个，累计12人次。开支内容包括：一是参加澳门环保展费用；二是赴新西兰、澳大利亚、文莱访问费用；三是随广西经贸代表团赴港参加2016桂港务实合作恳谈会费用；四是赴香港参加第十一届国际环保博览费用。

　　（二）公务用车购置及运行费支出293.29万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出293.29万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，自治区环境保护厅、12个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为67辆，全年运行费支出293.29万元，平均每辆4.38万元。

　　（三）公务接待费支出25.56万元,国内公务接待批次208次，人次1,793次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

　　六、其他重要事项情况说明。

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　2016年本部门机关运行经费支出216.45万元，比2015年增加22.95万元，增长11.86%。主要原因是新增人员造成相应支出增加。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2016年本部门政府采购支出总额10,785.13万元，其中：政府采购货物支出8,649.90万元、政府采购工程支出393.75万元、政府采购服务支出1,741.48万元。授予中小企业合同金额9,995.20万元，占政府采购支出总额的92.68%，其中：授予小微企业合同金额2,669.40万元，占政府采购支出总额的24.75%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆67辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车31辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车19辆、其他用车3辆，其他用车主要是放射源收贮专用货车2辆，以前年度使用的已到报废期限，正在办理报废手续的小型货车1辆；单位价值50万元以上通用设备33台（套），100万元以上专用设备37台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　2016年，共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款433万元，占年初预算的2.2%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

　　其中：广西重点污染源自动监控设施社会化运行维护服务经费（本级），项目主要包含三部分内容：一是对污染源责任单位实施自动监控设施社会化运行进行补助的资金，用于对自治区管辖的装机容量30万千瓦以上火电企业自动监控设施社会化运行进行补助；二是自治区本级开展自动监控设施运行监督考核及相关能力建设进行补助的资金；三是环境监测机构开展自动监控设施比对监测及相关能力建设进行补助的资金，用于委托自治区环境监测中心站开展飞行抽检比对监测工作。该项目总体完成良好，基本上能达成年初设定的绩效目标，确保了2016年我区年度污染源自动监控数据传输有效率达到98.84%，超出大于75%的目标，广西污染源自动监控工作受到环境保护部环境监察局的高度认可，被评定为优等级。该项目的实施，进一步强化重点污染源自动监控设施的日常监管，有效改善了污染物达标排放监管现状，保障了设施的稳定运行，自动监测数据真实有效，为我区污染物总量减排、环境执法、排污费征收等工作提供科学可靠依据。

   （五）收支增减变化情况。
    自治区环境保护厅2016年度收入总计42,596.33万元，支出总计42,596.33万元。与2015年相比，收、支总计各减少704.14万元，下降1.63%。
    2016年度财政拨款收入总计34,024.56万元，支出总计34,024.56万元。与2015年相比，收、支总计各减少1,025.5万元，下降2.93%。
    2016年度一般公共预算支出23,092.74万元，与2015年相比，一般公共预算支出减少6,742.03万元万元，下降22.6%。
    2016年度一般公共预算拨款年初预算为18,543.96元，支出决算23,092.74万元，完成年初预算的124.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排2016年土壤污染防治专项资金预算、2016年广西人才小高地项目建设资金预算；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、节能环保（类）环境保护管理事务（款）：反映用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、环境保护宣传、其他环境保护管理事务等方面的支出。 
    十五、节能环保（类）环境监测与监察（款）：反映在核与辐射安全监督、其他环境监测与监察等方面的支出。
    十六、节能环保（类）污染防治（款）：反映在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。
    十七、节能环保（类）自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。
    十八、节能环保（类）污染减排（款）：反映用于环境监测与信息等方面的支出。