广西壮族自治区生态环境厅2019年部门预算、“三公”经费预算

第一部分：自治区生态环境厅概况

　　（主要职能、机构设置等内容按机构改革前公开） 

　　一、主要职能 

　　（一）贯彻执行国家环境保护的法律法规和方针、政策，起草环境保护的地方性法规、规章和规范性文件草案；拟订全区环境保护政策和规划并组织实施；组织制定环境保护地方性标准和技术规范并监督实施；组织编制环境功能区划，组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施；会同有关部门拟订重点海域污染防治规划，参与制订全区主体功能区划。

　　（二）负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全区重点流域、区域、海域污染防治工作，指导、协调和监督海洋环境保护工作。

　　（三）承担落实全区减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

　　（四）负责提出全区环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按自治区人民政府规定权限，审批、核准自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。指导并负责排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。

　　（五）承担全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受自治区人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

　　（六）负责全区环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

　　（七）指导、协调、监督全区生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作，提出国家级和自治区级自然保护区新建和调整的申报或审批建议，协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护，协调和组织实施广西生态省（区）建设工作。

　　（八）负责全区核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作，承担自治区核事故应急委员会办公室的日常工作。

　　（九）负责全区环境监测、统计和信息发布工作。组织制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

　　（十）开展全区环境保护科技工作。组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，受理上市企业环保核查申请。

　　（十一）开展全区环境保护方面的国际合作与交流，组织协调有关环境保护国际条约在本辖区的履约工作，参与处理有关涉外环境保护事务。

　　（十二）组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作，制定全区环境保护宣传教育纲要并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

　　（十三）承办自治区人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置情况 

　　自治区生态环境厅共有预算单位13个，其中行政单位1个（广西壮族自治区生态环境厅本级）；事业单位参公管理单位1个（广西壮族自治区环境监察总队）；其他事业单位11个（广西壮族自治区环境保护厅机关服务中心、广西壮族自治区环境监测中心站、广西壮族自治区环境保护科学研究院、广西壮族自治区环境保护宣传教育中心（记者站）、广西壮族自治区海洋环境监测中心站、广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理站、广西壮族自治区防城金花茶国家级自然保护区管理处、广西壮族自治区辐射环境监督管理站、广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心、广西壮族自治区环境应急与事故调查中心、广西壮族自治区环境信息中心）。

　　厅机关本级内设办公室、人事处、规划财务处、政策法规处、科技标准处、环境监测处、环境影响评价管理处（行政审批办公室）、重金属污染防治处、大气环境管理处、水环境管理处、自然生态与农村环境保护处、核与辐射安全管理处、机关党委、环境保护综合监察处。

　　三、人员构成情况 

　　（一）2019年我厅编制人数402人，其中：行政编制数为67人，自治区纪委派驻编制6人，事业编制数为320人，机关服务中心事业编制2人，机关后勤服务中心控制数7人。

　　（二）2019年我厅实有人数726人，其中：行政实有人数72人，参公事业编在职实有人数27人，后勤服务事业编在职实有人数5人，事业实有人数285人，机关后勤控制数控制数内新聘人员2人，编外聘用人员为335人。

　　（三）离退休人员实有人数135人（其中离休为3人、退休132人）。

第二部分：自治区生态环境厅2019年部门预算报表（详见附件） 

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

第三部分：自治区生态环境厅2019年部门预算情况说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　　自治区生态环境厅收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。自治区生态环境厅2019年收支总预算33,484.62万元，同比增加4,704.83万元，同比增长16.35％。增加的主要原因一是人员增加，工资调整等，基本支出相应增加；二是根据生态环境部《区域空间生态环境评价工作实施方案》（环办环评〔2018〕23号）要求，自治区政府同意，需开展落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单，即“三线一单”工作。自治区政府批复“关于统筹安排2000万元财政预算事项，请自治区环境保护厅积极与自治区财政厅沟通对接”，本年安排预算1000万元。三是我厅直属单位防城金花茶国家级自然保护区管理处的科研监测基地项目，已完成工程监理和工程总承包（EPC）招标，合同中标价3411万元，2018年获得《建筑施工许可证》施工，2019年按合同期限完工，本年度安排预算1000万元。四是自治区环境保护科学研究院清理往期挂账的预收账款，同时2019年预计经营性业务量比2018年有所增加；自治区辐射环境监督管理站自《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号）、原环境保护部《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》（环发〔2015〕20号）发布以来，竣工环境保护验收、环境监测服务等第三方采购市场发展迅速，自治区辐射环境监督管理站作为环境保护公益二类事业单位，积极转变角色，积极参与市场竞争，取得环境监测业务采购服务，增加了经营性收入。因此经营收入项目支出相应增加。

　　二、部门收入预算情况说明 

　　2019年收入总预算33,484.62万元，同比增加4,704.83万元，同比增长16.35％。其中：

　　一般公共预算拨款27,467.62万元，占收入总预算82.03%，同比增加2,687.31万元，增长10.84％。

　　未纳入财政专户管理的收入安排的资金6,017.00万元，占收入总预算17.97%，同比增加2,017.52万元，增长50.44％。其中：事业收入安排的资金347.90万元，同比增加347.90万元；经营收入安排的资金5,267.00万元，同比增加2,418.28万元，增长84.89％；其他收入安排的资金402.1万元，同比减少748.66万元，下降65.06％。

　　上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0％。

　　一般公共预算经费拨款增加主要原因有两方面：一是由于人员增加，工资调整等，基本支出安排的预算经费相应增加。二是根据生态环境部《区域空间生态环境评价工作实施方案》（环办环评〔2018〕23号）要求，自治区政府同意，需开展落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单，即“三线一单”工作。自治区政府批复“关于统筹安排2000万元财政预算事项，请自治区环境保护厅积极与自治区财政厅沟通对接”，本年安排预算1000万元。我厅直属单位防城金花茶国家级自然保护区管理处的科研监测基地项目，已完成工程监理和工程总承包（EPC）招标，合同中标价3411万元，2018年获得《建筑施工许可证》施工，2019年按合同期限完工，本年度安排预算1000万元。

　　事业收入安排的资金增加的主要原因是：自治区环境监测中心站、自治区海洋环境监测中心站将其他收入调整至事业收入编制2019年部门预算。

　　经营收入安排的资金主要原因是：一是自治区环境保护科学研究院清理往期挂账的预收账款，同时2019年预计经营性业务量比2018年有所增加。二是自治区辐射环境监督管理站自《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号）、原环境保护部《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》（环发〔2015〕20号）发布以来，竣工环境保护验收、环境监测服务等第三方采购市场发展迅速，自治区辐射环境监督管理站作为环境保护公益二类事业单位，积极转变角色，积极参与市场竞争，取得环境监测业务采购服务，增加了经营性收入。

　　其他收入安排的资金减少的主要原因是自治区环境监测中心站、自治区海洋环境监测中心站将其他收入调整至事业收入编制2019年部门预算。

　　三、部门支出预算情况说明 

　　2019年支出总预算33,484.62万元，基本支出预算6,968.74万元，占支出总预算20.81％，同比增加1,170.71万元，增长20.19%；项目支出预算26,515.88万元，占支出总预算79.19%，同比增加3,534.12万元，增长15.38％。基本支出增加的主要原因是人员增加，工资调整等，基本支出相应增加。项目支出增加的主要原因：一是根据生态环境部《区域空间生态环境评价工作实施方案》（环办环评〔2018〕23号）要求，自治区政府同意，需开展落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单，即“三线一单”工作。自治区政府批复“关于统筹安排2000万元财政预算事项，请自治区环境保护厅积极与自治区财政厅沟通对接”，本年安排预算1000万元。二是我厅直属单位防城金花茶国家级自然保护区管理处的科研监测基地项目，已完成工程监理和工程总承包（EPC）招标，合同中标价3411万元，2018年获得《建筑施工许可证》施工，2019年按合同期限完工，本年度安排预算1000万元。三是自治区环境保护科学研究院清理往期挂账的预收账款，同时2019年预计经营性业务量比2018年有所增加；自治区辐射环境监督管理站自《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号）、原环境保护部《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》（环发〔2015〕20号）发布以来，竣工环境保护验收、环境监测服务等第三方采购市场发展迅速，自治区辐射环境监督管理站作为环境保护公益二类事业单位，积极转变角色，积极参与市场竞争，取得环境监测业务采购服务，增加了经营性收入。因此经营收入项目支出相应增加。

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　自治区生态环境厅2019年财政拨款收支总预算27,467.62万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出1,112.66万元，卫生健康支出279.36万元，节能环保支出25,618.58万元，住房保障支出457.02万元。

　　五、一般公共预算支出情况说明 

　　2019年一般公共预算支出预算27,467.62万元，基本支出预算6,910.43万元，占支出总预算25.16％，同比增加1,149.07万元，增长19.94％；项目支出预算20,557.19万元，占支出总预算74.84％，同比增加1,538.24万元，增长8.09％。 

　　按支出功能分类科目划分，其中： 

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为84.12万元。 

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为4.41万元。 

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为761.72万元。 

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为262.41万元。 

　　5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为70.25万元。 

　　6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为198.21万元。 

　　7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为10.9万元。 

　　8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1,360.48万元。 

　　9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为4,070.91万元。 

　　10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）2019年预算数为772.23万元。 

　　11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2019年预算数为1,295.51万元。 

　　12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2019年预算数为1,897.53万元。 

　　13. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）2019年预算数为1,764.46万元。 

　　14. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2019年预算数为10,916.17万元。 

　　15. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2019年预算数为325.02万元。 

　　16. 节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）2019年预算数为142.00万元。 

　　17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2019年预算数为1,646.84万元。 

　　18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）2019年预算数为532.17万元。 

　　19. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2019年预算数为895.26 万元。 

　　20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为457.02万元。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　自治区生态环境厅2019年一般公共预算基本支出6,910.43 万元，其中： 

　　人员经费5,897.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　公用经费1,012.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明 

　　（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

　　2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算650.62万元，其中：因公出国（境）经费预算30.00万元，公务接待费预算120.77万元，公务用车运行维护费预算369.85万元，公务用车购置费预算130.00万元。  

　　（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算440.62万元，其中： 

　　1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，比上年减少22.61万元，减少的原因是2019年未编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。 

　　2.公务接待费2019年预算75.77万元，比上年减少21.5万元，下降22.1%，减少的主要原因是进一步压减公务接待费支出。 

　　3. 公务用车购置及运行费2019年预算364.85万元。其中：公务用车运行维护费309.85万元，比上年减少0.05万元，下降0.02%；公务用车购置费55万元，比上年增加55万元，增加的主要原因是根据《广西壮族自治区党政机关公务用车管理实施细则》（桂办发〔2018〕41号）第二十四条，公务用车使用年限超过8年的可以更新。我厅两辆公务用车使用年限超过8年，达到更新条件，自治区财政厅同意安排公务用车购置费55万元。 

　　八、政府性基金预算情况说明 

　　自治区生态环境厅2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　2019年自治区生态环境厅共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算431.32万元，较2018年预算增加30.06万元，增长7.49%，增加的主要原因一是新增在职人员物业服务补贴，二是人员编制增加，相应的运行经费增加。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　2019年政府采购预算7,305.82万元，同比减少4,381.36万元，下降37.49％；减少的原因是根据业务需求安排预算。政府集中采购预算1,024.34万元，占政府采购预算14.02％，同比增加365.62万元，增长55.5％；部门集中采购预算4,910.54万元，占政府采购预算67.21％，同比减少4847.36万元，下降49.68％；分散采购预算1,370.94万元，占政府采购预算18.77％，同比增加100.38万元，增长7.9％。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　自治区生态环境厅车辆编制共61辆，实有车辆61辆，其中：行政执法用车1辆、机要通信和应急用车3辆、老干部服务用车1辆、厅级干部实物保障用车1辆、一般特种专业技术用车4辆、特殊业务用车10辆、特种专业技术用车16辆、一般业务用车25辆。截至 2017年12月31日单价50万元（含）以上的通用设备27台（套），单价100万元（含）以上的专用设备54台（套）。2019 年一般公共预算安排购置车辆2辆，单位价值 50万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　2019年部门预算中编制绩效目标的项目共39个，涉及资金36,486.15万元，其中：自治区本级项目25个，涉及一般公共预算10,407.46万元，涉及未纳入财政专户管理的收入安排的资金4,707.69万元；补助市县项目14个，涉及一般公共预算21,371.00万元。 

第四部分：名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。 

　　十三、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。 

　　十四、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。 

　　十五、节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面支出。 

　　十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。 

　　十七、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）：反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。 

　　十八、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。