广西壮族自治区生态环境厅2021年部门预算

目  录

第一部分：自治区生态环境厅概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区生态环境厅2021年部门预算情况说明

一、预算收支安排总体情况

二、一般公共预算收支情况

三、项目支出预算安排情况

四、一般公共预算“三公”经费情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区生态环境厅2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效项目年度绩效目标表

第一部分：自治区生态环境厅概况

一、主要职能

（一）负责建立健全全区生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境保护法律法规和方针、政策，起草相关生态环境地方性法规、规章草案和规范性文件。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。组织拟订生态环境地方性标准和技术规范。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域和饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。  

（二）负责全区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调市县政府对较大以上突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全区重点区域、流域、海域生态环境保护工作。 

（三）负责监督管理全区减排目标的落实。组织制定陆地和海洋各类污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。 

（四）负责提出全区生态环境领域固定资产投资规模和方向、 财政性资金安排的意见，按自治区人民政府规定权限，审批、核准自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。 

（五）负责全区环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。 

（六）指导协调和监督全区生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，组织开展生态状况评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，指导生态示范创建，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。 

（七）负责全区核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、 规划、标准，监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，参与核与辐射恐怖事件的防范和处置。 

（八）负责全区生态环境准入的监督管理。受自治区人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。 

（九）负责全区生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理自治区生态环境监测网和全区生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。 

（十）负责应对气候变化工作。拟订全区应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策，组织实施有关减缓和适应气候变化的具体措施和行动，指导全区应对气候变化工作。 

（十一）组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各市县各有关部门贯彻落实中央、自治区生态环境保护决策部署情况进行督察问责。 

（十二）统一负责全区生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。 

（十三）组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作。制定全区生态环境保护宣传教育纲要、计划并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。 

（十四）开展生态环境对外合作与交流。研究提出区域生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约在我区的履约工作，参与处理有关涉外生态环境事务。 

（十五）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。 

（十六）职能转变。自治区生态环境厅要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划和作战方案。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态环境安全，建设美丽广西。

二、机构设置情况

自治区生态环境厅共有预算单位26个，其中行政单位1个（广西壮族自治区生态环境厅）；事业单位参公管理单位16个（广西壮族自治区环境监察总队、广西壮族自治区应对气候变化中心和14个驻市生态环境监测中心）；其他事业单位9个（广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心、广西壮族自治区生态环境监测中心、广西壮族自治区环境保护科学研究院、广西壮族自治区环境保护宣传教育中心（记者站）、广西壮族自治区海洋环境监测中心站、广西壮族自治区辐射环境监督管理站、广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心、广西壮族自治区环境应急与事故调查中心、广西壮族自治区环境信息中心）。

厅本级内设办公室、自治区生态环境保护督察办公室、综合处、人事处、法规与标准处、科技与财务处、自然生态保护处、水生态环境处、海洋生态环境处、大气环境处、应对气候变化与区域合作处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、核与辐射安全监管处、环境影响评价与排放管理处（行政审批办公室）、生态环境监测与应急处、机关党委等17个处室。

三、人员构成情况

（一）2021年我厅编制人数1056人，其中：行政编制数为96人，自治区纪委派驻编制5人，事业编制数为925人，机关后勤控制数30人。

（二）2021年我厅实有人数1469人，其中：行政实有人数84人，参公事业编在职实有人数558人，后勤服务事业编在职实有人数5人，事业在职实有人数254人，机关后勤控制数内新聘人员2人，编外聘用人员为566人。

（三）离退休人员实有人数451人,其中离休为4人,退休447人。

第二部分：自治区生态环境厅2021年部门预算情况说明

一、预算收支安排总体情况

（一）收入预算情况。

收入预算总规模、各项预算收入及增减变化情况：

2021年收入总预算66961.90万元，同比增加13515.09万元，增长25.29%。其中：

1.一般公共预算收入54777.79万元，同比增加8418.18万元，增长18.16%。

2.事业收入439万元，同比减少12.20万元，下降2.70%。

3.事业单位经营收入8908.11万元，同比增加2808.11万元，增长46.03%。

4.其他收入597.00万元，同比增加61.00万元，增长11.38%。

5.上年结余收入2240.00万元，同比增加2240.00万元。

收入增减原因的说明。

1.一般公共预算收入54777.79万元，同比增加8418.18万元，增长18.16%。主要原因是：一是2021年中央提前下达专项补助3395万元，同比减少5310万元；二是机构改革后新增14个生态环境监测中心的项目预算2020年在预算批复后追加，2021年列入年初预算12548万元。

2.事业收入439万元，同比减少12.20万元，下降2.70%。主要原因是：自治区海洋环境监测中心站预计2021年国家海洋环境监测中心下拨补助款减少。

3.事业单位经营收入8908.11万元，同比增加2808.11万元，增长46.03%。主要原因是：自治区环境保护科学研究院2021年经营性业务量比2020年有所增加，增加2265万元；自治区辐射环境监督管理站经营活动竞争力加强，2021年经营性业务量比2020年有所增加，增加663.11万元。

4.上年结余收入2240.00万元，同比增加2240.00万元。主要是预计2020年年底结转下年度使用资金编入2021年部门预算，其中自治区生态环境监测中心事业收入结转390万元，自治区环科院经营收入结转结余1850万元。

（二）支出预算情况。

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况：

2021年支出总预算66961.90万元，同比增加13515.09万元，增长25.29%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目2898.64万元，占支出总预算4.33%，同比增加660.87万元，增长29.53%。

卫生健康支出类科目1051.62万元，占支出总预算1.57%，同比增加427.36万元，增长68.46%。

节能环保支出类科目61774.53万元，占支出总预算92.25%，同比增加12262.96万元，增长24.77%。

住房保障支出类科目1237.11万元，占支出总预算1.85%，同比增加163.90万元，增长15.27%。

支出增减原因的说明。

①社会保障和就业支出类科目2898.64万元，占支出总预算4.33%，同比增加660.87万元，增长29.53%。主要原因是：因为工资统发人数较2020年有所增加及因提资晋级，2021年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2020年相应增长。

②卫生健康支出类科目1051.62万元，占支出总预算1.57%，同比增加427.36万元，增长68.46%。主要原因是：因为工资统发人数较2020年有所增加及因提资晋级，2021年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2020年相应增长。

③节能环保支出类科目61774.53万元，占支出总预算92.25%，同比增加12262.96万元，增长24.77%。主要原因是：机构改革后新增14个生态环境监测中心的项目预算2020年在预算批复后追加，2021年列入年初预算12548万元。

④住房保障支出类科目1237.11万元，占支出总预算1.85%，同比增加163.90万元，增长15.27%。主要原因是：因为工资统发人数较2020年有所增加及因提资晋级，2021年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2020年相应增长。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算17756.06万元，占支出总预算26.52%，同比增加1478.98万元，增长9.09%。其中：

人员类项目支出预算15109.44万元，占基本支出预算85.09%，同比增加1434.82万元，增长10.49%。其中：工资福利支出预算14049.27万元，占基本支出预算79.12%，同比增加1300.81万元，增长10.20%；对个人和家庭的补助预算1060.17万元，占基本支出预算5.97%，同比增加134.01万元，增长14.47%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算2646.62万元，占基本支出预算14.91%，同比增加44.16万元，增长1.70%。

支出增减原因的说明。

基本支出预算17756.06万元，占支出总预算26.52%，同比增加1478.98万元，增长9.09%。主要原因是：我单位2021年较2020年人员有部分增加，及部分人员提资晋级，所以人员类开支相应增长。

（2）项目支出预算。

项目支出预算49205.84万元，占支出总预算73.48%，同比增加12036.11万元，增长32.38%。

二、一般公共预算收支情况

（一）收入预算说明。

一般公共预算收入总规模、各项预算收入及增减变化情况：

2021年一般公共预算收入预算54777.79万元，同比增加8418.18万元，增长18.16%。其中：经费拨款54594.49万元，同比增加8414.88万元，增长18.22%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金183.30万元，同比增加3.30万元，增长1.83%，其中：专项收入安排的资金183.30万元，同比增加3.30万元，增长1.83%。

收入增减原因的说明。

1.经费拨款54594.49万元，同比增加8414.88万元，增长18.22%；主要原因是：一是2021年中央提前下达专项补助3395万元，同比减少5310万元；二是机构改革后新增14个生态环境监测中心的项目预算2020年在预算批复后追加，2021年列入年初预算12548万元。

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金183.30万元，同比增加3.30万元，增长1.83%。主要原因是：2021年场外核应急准备收入较2020年有细微变动。

（二）支出预算情况。

2021年一般公共预算支出预算54777.79万元，同比增加8418.18万元，增长18.16%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目2857.49万元，占支出总预算5.22%，同比增加663.25万元，增长30.23%。

卫生健康支出类科目1051.62万元，占支出总预算1.92%，同比增加427.36万元，增长68.46%。

节能环保支出类科目49631.57万元，占支出总预算90.61%，同比增加7163.67万元，增长16.87%。

住房保障支出类科目1237.11万元，占支出总预算2.26%，同比增加163.90万元，增长15.27%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算17679.79万元，占支出总预算32.28%，同比增加1508.88万元，增长9.33%。其中：

人员类项目支出预算15033.17万元，占基本支出预算85.03%，同比增加1440.72万元，增长10.60%。其中：工资福利支出预算13986.95万元，占基本支出预算79.11%，同比增加1304.53万元，增长10.29%；对个人和家庭的补助预算1046.22万元，占基本支出预算5.92%，同比增加136.19万元，增长14.97%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算2646.62万元，占基本支出预算14.97%，同比增加68.16万元，增长2.64%。

支出增长的原因：主要是増人增资涉及人员经费的科目开支相应增长。导致基本支出较2020年出现相应增长。

（2）项目支出预算

项目支出预算37098.00万元，占支出总预算67.72%，同比增加6909.30万元，增长22.89%。

支出增长的主要原因：一是2021年中央提前下达专项补助3395万元，同比减少5310万元；二是机构改革后新增14个生态环境监测中心的项目预算2020年在预算批复后追加，2021年列入年初预算12548万元。

三、项目支出预算安排情况

项目支出预算的总规模、项目支出预算安排情况：

根据部门主要职责及工作任务，2021年安排的项目支出49205.84万元，其中：一般公共预算安排37098.00万元，事业收入安排439.00万元，事业单位经营收入安排8831.84万元，其他收入安排597.00万元，上年结余结转安排2240.00万元。其中：

2021年安排的其他运转类项目支出15139.35万元，其中：一般公共预算安排7939.41万元，事业收入安排70.00万元，事业单位经营收入安排6471.94万元，其他收入安排463.00万元，上年结余结转安排195.00万元。

2021年安排的特定目标类项目支出34066.49万元，其中：一般公共预算安排29158.59万元，事业收入安排369.00万元，事业单位经营收入安排2359.90万元，其他收入安排134.00万元，上年结余结转安排2045.00万元。

四、一般公共预算“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算611万元，比上年增加40.05万元，增长7.01%，主要原因是2021年虽然我厅按照财政厅要求进一步压减了“三公”经费开支，但2021年获批购置更新3辆公务用车，同比增加2辆，增幅较大，因此“三公”经费总体支出同比略有增加。

1.因公出国（境）经费2021年预算21万元，与上年一致。

2.公务接待费2021年预算74万元，比上年减少2.98万元，下降3.87%，主要原因是进一步压减公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行费2021年预算516万元。其中：公务用车运行维护费447万元，比上年减少5.97万元，下降1.32%，主要原因是进一步压减相关支出；公务用车购置费69万元，比上年增加49万元，增长245%，增长的主要原因是2021年我厅获批购置更新3辆公务用车，2020年为1辆。

五、政府性基金预算情况

我厅2021年部门预算无政府性基金预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年自治区生态环境厅共有1个行政机关和16个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算2149.03万元，比上年增加64.47万元，增长3.09%，主要原因是人员增加造成机关运行经费的增长。

（二）政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算22870.02万元，同比减少461.16万元，下降1.98%；减少的主要原因是部分设备在2020年已经更换，2021年设备采购量根据实际工作情况相应减少。按采购类型分,其中货物类采购8125.74万元、工程类采购3245万元、服务类采购11499.28万元。

政府集中采购预算2088.16万元，占政府采购预算9.13%，同比增加728.73万元，增长53.61%；部门集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比减少19774.14万元；分散采购预算20781.86万元，占政府采购预算90.87%，同比增加18584.25万元，增长845.66%。

（三）国有资产占用情况

我厅资产总额（账面净值，下同）82,677.81万元，其中：行政单位国有资产14,027.62万元，占16.97%；事业单位国有资产68,650.19万元，占83.03%。流动资产28,054.3万元，较上年增长14.68 %，占资产总额 33.93%；固定资产48,524.24万元，较上年增长-9.52%，占资产总额58.69%；在建工程1,371.55万元，较上年增长 -63.15%，占资产总额1.66%；长期投资499万元，占资产总额0.60%；无形资产4,228.72万元，较上年增长0%，占资产总额5.11%。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年部门预算中编制绩效目标的项目共49个，除物业水电费、绩效工资等日常经费外，重点项目预算绩效目标35个，涉及资金33981.77万元（详见表9-1至35），其中：自治区本级项目26个，涉及金额15966.77万元；补助市县项目9个，涉及金额18015万元。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

十五、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

十六、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

十七、节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面支出。

十八、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：自治区生态环境厅2021年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效项目年度绩效目标表