目 录
第一部分:部门概况
第二部分:自治区环境信息中心2021年部门预算报表
第三部分:自治区环境信息中心2021年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
根据自治区财政厅《关于批复自治区生态环境厅2021年部门预算及2021—2023年部门中期财政规划的函》(桂财预函〔2021〕106号)要求,我中心在财政厅批复部门预算后,主动在上级主管部门网站公开年度预算。现将2021年度部门预算公开如下:
第一部分:部门概况
一、主要职能
承担全区环境信息网络的建设和运行维护;负责污染源在线监控中心、环境质量自动监测中心、应急指挥中心等全区环境保护系统信息与数据的收集、处理、传输、存储、加工和共享等工作;负责自治区环境数据中心的建设及运行管理;负责为处置各类环境事故提供信息技术支撑与服务。
二、机构设置情况
我中心是财政全额拨款事业单位,进行独立财务核算,实行政府会计准则制度。内设综合业务科、数据应用科和网络与应急通信科等三个科室。
三、人员情况
2020年末编制数8个,实有在职人员8人,聘用人员11人。
第二部分:自治区环境信息中心2021年部门预算报表(详情见附件)
第三部分:自治区环境信息中心2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
自治区环境信息中心2021年收入总预算1579.09万元,同比减少297.43万元,同比减少15.86%,全部为一般公共预算拨款收入;2021年支出总预算1579.09万元,同比减少297.43万元,同比减少15.86%。支出包括:社会保障和就业支出20.5万元、卫生健康支出6.32万元、节能环保支出1542.02万元、住房保障支出10.25万元。
二、部门收入总体情况说明
2021年收入总预算1579.09万元,同比减少297.43万元,同比减少15.86%,全部属于一般公共预算拨款。收入预算减少的原因:我中心2021年减少了专项资金项目。
三、部门支出总体情况说明
2021年支出总预算1579.09万元,同比减少297.43万元,同比减少15.86%,主要原因是专项资金项目减少。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
社会保障和就业支出类科目20.5万元,占支出总预算1.3%,同比增加6.43万元,增长45.7%。
卫生健康支出类科目6.32万元,占支出总预算0.4%,同比增加2.22万元,增长54.15%。
节能环保支出类科目1542.02万元,占支出总预算97.65%,同比增加9.7万元,增长0.63%。
住房保障支出类科目10.25万元,占支出总预算0.65%,同比增加3.22万元,增长45.8%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算141.45万元,占支出总预算8.96%,同比增加43.63万元,增长44.6%。项目支出预算1437.64万元,占支出总预算91.04%,同比减少341.06万元,减少19.17%。
四、财政拨款收支总体情况说明
我中心2021年财政拨款收支总预算1579.09万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出20.5万元,卫生健康支出6.32万元,节能环保支出1542.02万元,住房保障支出10.25万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出预算1579.09万元,同比减少297.43万元,同比减少15.86%,主要原因是专项资金项目减少。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
社会保障和就业支出类科目20.5万元,占支出总预算1.3%,同比增加6.43万元,增长45.7%。
卫生健康支出类科目6.32万元,占支出总预算0.4%,同比增加2.22万元,增长54.15%。
节能环保支出类科目1542.02万元,占支出总预算97.65%,同比增加9.7万元,增长0.63%。
住房保障支出类科目10.25万元,占支出总预算0.65%,同比增加3.22万元,增长45.8%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算141.45万元,占支出总预算8.96%,同比增加43.63万元,增长44.6%。项目支出预算1437.64万元,占支出总预算91.04%,同比减少341.06万元,减少19.17%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出141.45万元,其中:人员经费129.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费12.41万元,主要包括:印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算2.71万元,其中:因公出国(境)经费预算0万元,公务接待费预算2.71万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.71万元,其中:
1.因公出国(境)经费2021年预算0万元。
2.公务接待费2021年预算2.71万元,比上年减少0.36万元,减少11.73%,减少的主要原因是进一步压减公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费0万。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2021年部门预算无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)事业单位公用经费情况说明
2021年我中心有12.41万元公用经费。包括印刷费1万、邮电费3万、会议费0.67万元、培训费0.23万元、公务接待费0.09万元、劳务费2万元、福利费0.51万、工会经费1.71万、其他商品和服务支出3.2万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算1070.36万元,同比减少246.63万元,减少18.73%;减少的原因是工作业务减少预算安排。政府集中采购预算90.36万元,占政府采购预算8.4%;分散采购预算980万元,占政府采购预算91.56%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2020年底,自治区环境信息中心资产总额3853.13万元,其中:流动资产156万元,固定资产净值1526.03万元,无形资产净值2171.1万元。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。
第四部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、事业单位运行经费:为保障事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):反映生态环境部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。
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