广西壮族自治区生态环境监测中心2021年部门预算

第一部分：单位概况

第二部分：自治区生态环境监测中心2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区生态环境监测中心2021年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行环境监测相关的法律、法规、标准、技术规范和管理制度。

(二)拟订自治区环境监测业务规划和年度计划并组织实施，协调和督查自治区环境监测网络业务开展，承担部分生态环境质量考核监测工作。

(三)负责全区环境信息的搜集、整理、汇总、分析，编写环境质量报告书、环境监测年鉴等，及时报送上级有关部门。

(四)建设、运行、维护和管理自治区环境质量监测信息系统和共享平台。

(五)负责全区环境质量预警预报工作。

(六)建立自治区应急环境监测网络，负责自治区跨区域的重大污染事故调查和污染纠纷仲裁监测。

(七)对全区环境监测机构进行技术指导和质量管理，组织全区环境监测业务培训及考核。

(八)完成上级部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

我单位共设11个科室：办公室、财务室、总工室、质量管理室、水质监测室、生态监测与综合评价室、技术保障室、大气监测与预报预警室、土壤监测室、测试中心、污染源与应急监测室。

三、人员构成情况

我单位编制人数53人，实有在职人员51人，聘用人员55人，退休人员41人。

第二部分：自治区生态环境监测中心2021年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收入总预算5,631.32万元，同比减少1,216.15万元，同比下降17.76％，其中：一般公共预算拨款5026.32万元，事业收入215万元，上年结转结余390万元；2021年支出总预算5,631.32万元，同比减少1,216.15万元，同比下降17.76％，其中：社会保障和就业支出176.96万元，卫生健康支出54.56万元，节能环保支出5,311.32万元，住房保障支出88.48万元。2021年收支总预算减少主要原因是广西区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）项目未编入2021年预算。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算5,631.32万元，同比减少1,216.15万元，同比下降17.76％，其中：一般公共预算拨款5026.32万元，同比减少1,606.15万元，下降24.22%，减少主要原因是广西区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）项目未编入2021年预算；事业收入215万元；上年结转结余390万元，同比增加390万，增加主要原因是按照部门预算编制要求预计2020年年底结转下年度使用资金编入2021年部门预算。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算5,631.32万元，同比减少1,216.15万元，同比下降17.76％。

（一）按支出功能分类科目划分：

社会保障和就业支出176.96万元，同比增加18.89万元，增长11.95%。

卫生健康支出54.56万元，同比增加8.46万元，增长18.35%。

节能环保支出5,311.32万元，同比减少1,252.94万元，下降19.09%，减少主要原因是广西区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）项目未编入2021年预算。

住房保障支出88.48万元，同比增加9.44万元，增长11.94%。

（二）按支出结构分类划分：

基本支出1,259.98万元，同比增加110.16万元，增长9.58%。

项目支出4,371.34万元，同比减少1,326.31万元，下降23.28%，减少主要原因是广西区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）项目未编入2021年预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年一般公共预算拨款收入预算5026.32万元，同比减少1,606.15万元，下降24.22%；2021年一般公共预算拨款支出预算5026.32万元，同比减少1,606.15万元，下降24.22%。2021年一般公共预算拨款收支减少主要原因是广西区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）项目未编入2021年预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出预算5026.32万元，同比减少1,606.15万元，下降24.22%，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出117.97万元，同比增加12.59万元，增长11.95%。

机关事业单位职业年金缴费支出58.99万元，同比增加6.3万元，增长11.96%。

事业单位医疗54.56万元，同比增加8.46万元，增长18.35%。

其他环境监测与监察支出3,882.32万元，同比减少1,722.33万元，下降30.73%，减少主要原因是广西区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）项目未编入2021年预算。

大气490万元，同比增加490万元，增加主要原因是2021年中央提前下达专项补助。

土壤334万元，同比增加334万元，增加主要原因是2021年中央提前下达专项补助。

住房保障支出88.48万元，同比增加9.44万元，增长11.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年基本支出预算1,259.98万元，其中：

人员经费1,148.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费111.96万元，主要包括：差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算92.06万元，其中：

因公出国（境）费0元。

公务接待费12.63万元，同比减少0.66万元，下降4.97%，主要原因是进一步压减公务接待费支出。

公务用车运行维护费36.93万元。

公务用车购置费42.5万元，同比增加42.5万，增加主要原因是我单位获批购置更新2辆公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2021年相关运行经费111.96万元，同比减少4.73万元，下降4.05%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算2,136.52万元，其中：集中采购152.31万元（货物类78.29万元，服务类74.02万元），分散采购1,984.21万元（货物类716.21万元，服务类1,268.00万元）。

（三）国有资产占用情况说明

我单位截至2020年底资产总额23332.11万元，其中：流动资产2328.88万元，固定资产净值18756.74万元，在建工程903.59万元，无形资产净值1342.90万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年部门预算中编制绩效目标的项目共5个（项目年度绩效目标详见附件表9），涉及资金1853.6万元，其中：中央补助项目3个，自治区本级项目2个。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面支出。

九、土壤：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面支出。

第四部分：自治区生态环境监测中心2021年部门预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效项目年度绩效目标表