广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2021年部门预算

第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2021年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（1）承担自治区生态环境厅下达的各项环境保护宣传教育的具体工作并指导区内各市、县的环境宣传教育工作的开展。

（2）负责策划并组织实施环境保护宣传活动。

（3）利用广播、电视和报刊等新闻媒体，及时宣传报道我区环境保护工作，负责电视台驻环保厅记者站的各项工作。

（4）对企事业职工和全区环保系统在职职工进行环境保护方面的各项业务培训。

（5）开展对外交流与合作，举办国际环境教育学术研讨会和组织人员培训。

（6）负责开展绿色环保系列创建活动的日常工作。

（7）负责区生态环境厅网站宣教专页的建设和发展工作

（8）推动公众和非政府组织参与环境保护。

（9）协同有关部门面向全社会各阶层人员实施环境科学知识、环境法律知识和环境道德伦理知识为主要内容的环境宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

（10）编辑、出版、发行环境图书资料、影视和其他出版物。

（11）承办环境保护宣传教育表彰工作。

二、机构设置情况

自治区环境保护宣传教育中心是财政全额拨款事业单位，进行独立财务核算，中国环境报驻广西记者站与中心合署办公，财务挂靠中心统一核算，实行政府会计准则制度。内设行政科、宣传一科、宣传二科、宣传三科、培训科、教育科和环境文化战略研究等七个科室。

第二部分：广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收入总预算1581.04 万元，同比增加51.77万元，增长3.39%。2021年支出总预算1581.04万元，同比增加51.77万元，增长3.39%。收入支出增加的主要原因是我单位2021年较2020年部分人员提资晋级，所以人员各类开支相应增长。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算1581.04 万元，同比增加51.77万元，增长3.39%。其中：一般公共预算收入1546.04 万元，同比增加51.77万元，增长3.39%；经营收入35万元，与上年持平。收入增加的主要原因是我单位2021年较2020年部分人员提资晋级，所以人员各类开支相应增长。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算1581.04万元，同比增加51.77万元，增长3.39%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目64.39万元，占支出总预算4.07%，同比增加9.5万元，增长17.31%。

卫生健康支出类科目19.85 万元，占支出总预算1.26%，同比增加3.84万元，增长23.99%。

节能环保支出类科目1464.60 万元，占支出总预算92.64%，同比增加33.67万元，增长2.35%。

住房保障支出类科目32.20万元，占支出总预算2.04%，同比增加4.76万元，增长17.35%。

支出增减原因的说明。

①社会保障和就业支出类科目变动主要原因是：因为人员工资发放人数较2020年有所增加及因提资晋级，2021年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2020年相应增长。

②卫生健康支出类科目变动主要原因是：因为工资统发人数较2020年有所增加及因提资晋级，2021年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2020年相应增长。

③节能环保支出类科目变动主要原因是我单位2021年较2020年部分人员提资晋级，所以人员各类开支相应增长。

④住房保障支出类科目变动主要原因是：因为工资统发人数较2020年有所增加及因提资晋级，2021年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2020年相应增长。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算460.70万元，占支出总预算29.14%，同比增加60.55万元，增长15.13%。支出增减主要原因是：我单位2021年较2020年部分人员提资晋级，所以人员类开支相应增长。

（2）项目支出预算。

项目支出预算1120.34 万元，占支出总预算70.20%，同比减少8.78万元，下降0.78%。支出增减主要原因是：按要求压减预算项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算收入总规模、各项预算收入及增减变化情况：

2021年一般公共预算收入预算1546.04万元，同比增加51.77万元，增长3.46%，全部为经费拨款资金。收入增减原因是我单位2021年较2020年部分人员提资晋级，所以人员类收入相应增长。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算1546.04万元，同比增加51.77万元，增长3.46%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目64.39万元，占支出总预算4.07%，同比增加9.5万元，增长17.31%。

卫生健康支出类科目19.85 万元，占支出总预算1.26%，同比增加3.84万元，增长23.99%。

节能环保支出类科目1429.60 万元，占支出总预算92.47%，同比增加33.67万元，增长2.41%。

住房保障支出类科目32.20万元，占支出总预算2.04%，同比增加4.76万元，增长17.35%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算460.7万元，占支出总预算29.80%，同比增加60.55万元，增长15.13%。其中：人员类项目支出预算413.72万元，占基本支出预算89.80%，同比增加59.35万元，增长16.75%。运转类公用经费项目支出预算46.98万元，占基本支出预算10.20%，同比增加1.2万元，增长2.62%。

支出增长的原因：主要是増人增资涉及人员经费的科目开支相应增长。导致基本支出较2020年出现相应增长。

（2）项目支出预算

项目支出预算1085.34万元，占支出总预算70.20%，同比减少8.78万元，下降0.80%。

支出下降的主要原因：按要求压减预算项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出460.7万元，其中：人员经费413.72万元，主要包括：基本工资88.86万元；津贴补贴4.18万元；绩效工资179.45万元；机关事业单位基本养老保险缴费42.93万元；职业年金缴费21.46万元；城镇职工基本医疗保险缴费19.85万元；其他社会保障缴费1.88万元；住房公积金32.2万元；退休费9.49万元；其他对个人和家庭的补助支出13.42万元。公用经费46.98万元，主要包括：办公费7.68万元；邮电费2万元；差旅费5万元；会议费1.68万元；培训费0.58万元；公务接待费0.22；工会经费5.37万元；福利费1.6万元；公务用车运行维护费13.61万元；其他商品和服务支出9.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.28万元，比上年减少0.03万元，下降0.21%，主要原因是2021年按照财政厅要求进一步压减了“三公”经费开支。

1.公务接待费2021年预算0.67万元，比上年减少0.03万元，下降0.22%，下降的主要原因是进一步压减公务接待费支出。

2.公务用车运行维护费预算13.61万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位公用经费安排情况说明

2021公用经费共46.98万元。同比增加1.2万元，增长2.62%。其中：办公费7.68万元；邮电费2万元；差旅费5万元；会议费1.68万元；培训费0.58万元；公务接待费0.22；工会经费5.37万元；福利费1.6万元；公务用车运行维护费13.61万元；其他商品和服务支出9.24万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算44.9万元，同比减少306.1万元，下降87.21%；减少的主要原因是分散采购标准提高，未达标准的不列入政府采购预算。政府集中采购预算44.9万元，占政府采购预算100%，同比减少72.1万元，下降61.62%。下降的主要原因是部分设备在2020年已经更换，2021年设备采购量根据实际工作情况相应减少。其中：货物类采购33.90万元；印刷服务采购11.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2021年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年部门预算中编制绩效目标的项目共1个，为“编外人员经费”项目，无重点项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

六“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

第四部分：广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（详见附件）

二、部门收入总体情况表（详见附件）

三、部门支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）