广西壮族自治区贺州生态环境监测中心2021年部门预算

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区贺州生态环境监测中心2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区贺州生态环境监测中心2021年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

广西壮族自治区贺州生态环境监测中心设置办公室、人事财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、现场监测科、分析测试科、水质监测科、大气监测科、生态与土壤监测科、技术保障科等11个内设机构。

三、人员情况

2020年我单位编制数35个，实有在职人员20人，聘用28人，退休人员20人。

第二部分：广西壮族自治区贺州生态环境监测中心2021年部门预算情况说明（详情见附件）

一、部门收支总体情况说明

2021年收入总预算1025.31万元，同比减少48.27万元，同比减少4.5％，全部为一般公共预算拨款收入；2021年支出总预算1025.31万元，同比减少48.27万元，同比减少4.5％。支出包括：社会保障和就业支出75.74万元、卫生健康支出28.89万元、节能环保支出892.74万元、住房保障支出27.94万元。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算1025.31万元，同比减少48.27万元，同比减少4.5％，全部属于一般公共预算拨款。收入预算减少的原因：我中心2021年减少了中央土壤污染防治监测能力建设项目。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算1025.31万元，同比减少48.27万元，同比减少4.5％，主要原因是减少了中央土壤污染防治监测能力建设项目。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类科目75.74万元，占支出总预算7.39％，同比增加30.06万元，增长65.81％。

卫生健康支出类科目28.89万元，占支出总预算2.82％，同比增加11.25万元，增长63.78％。

节能环保支出类科目892.74万元，占支出总预算87.07％，同比减少94.68万元，下降9.59％。

住房保障支出类科目27.94万元，占支出总预算2.72％，同比增加5.1万元，增长22.33％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算435.27万元，占支出总预算42.45％，同比增加40.13万元，增长10.15％。项目支出预算590.04万元，占支出总预算57.55％，同比减少88.39万元，减少13.03％。

四、财政拨款收支总体情况说明

我中心2021年财政拨款收支总预算1025.31万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出75.74万元、卫生健康支出28.89万元、节能环保支出892.74万元、住房保障支出27.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年支出总预算1025.31万元，同比减少48.27万元，同比减少4.5％，主要原因是减少了中央土壤污染防治监测能力建设项目。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类科目75.74万元，占支出总预算7.39％，同比增加30.06万元，增长65.81％。

卫生健康支出类科目28.89万元，占支出总预算2.82％，同比增加11.25万元，增长63.78％。

节能环保支出类科目892.74万元，占支出总预算87.07％，同比减少94.68万元，下降9.59％。

住房保障支出类科目27.94万元，占支出总预算2.72％，同比增加5.1万元，增长22.33％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算435.27万元，占支出总预算42.45％，同比增加40.13万元，增长10.15％。项目支出预算590.04万元，占支出总预算57.55％，同比减少88.39万元，减少13.03％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出435.27万元，其中：人员经费342.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费92.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22.16万元，其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元。

2.公务接待费2021年预算0.39万元，与上年保持一致。

3.公务用车购置及运行维护费21.77万，与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年部门预算无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年我中心有92.44万元机关运行经费。包括办公费10.07万元、印刷费0.3万元、水费0.3万元、电费1万元，邮电费3.86万元、差旅费2万元、维修（护）费3万元、会议费2.94万元、培训费1.01万元、公务接待费0.39万元、专用材料费5万元、劳务费0.8万元、福利费3.52万元、工会经费4.66万元、其他交通费用20.16万元、公务用车运行维护费21.77万元、其他商品和服务支出11.66万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算154万元，其中集中采购预算72.3万元，占政府采购预算46.95％，分散采购预算81.7万元，占政府采购预算53.05％。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2021年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。