广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2021年部门预算

第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2021年部门预算报表

根据自治区财政厅《关于批复自治区生态环境厅2021年部门预算及2021—2023年部门中期财政规划的函》（桂财预函〔2021〕106号）要求，我中心在财政厅批复部门预算后，主动在上级主管部门网站公开年度预算。现将2021年度部门预算公开如下：

第一部分：部门概况

一、主要职能

本单位主要职能是为机关办公提供交通、通讯、文印、环境卫生、会议等工作，为职工生活提供后勤服务。

二、机构设置情况

本单位有主任、副主任各1名，设置有4个科室，分别为综合科、食堂科、会议科及司机班。

三、人员情况

2020年末在编人员6人，退休人员2人，后勤服务聘用人员控制数1人，编制外长期聘用人员18人。

第二部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2021年收入总预算972.21万元，同比减少29.02万元，同比减少2.90%，收入包括：一般公共预算拨款862.21万元、其他收入110万元。2021年支出总预算972.21万元，同比减少29.02万元，同比减少2.90%。支出包括：社会保障和就业支出18.16万元、卫生健康支出5.04万元、节能环保支出940.84万元、住房保障支出8.17万元。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算972.21万元，同比减少29.02万元，同比减少2.90%。收入预算减少的原因：我中心2021年减少专项资金项目。

三、部门支出总体情况说明

2021年收入总预算972.21万元，同比减少29.02万元，同比减少2.90%，主要原因是专项资金项目减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类科目18.16万元，占支出总预算1.87％，同比增加6.25万元，增长52.48％。

卫生健康支出类科目5.04万元，占支出总预算0.52％，同比增加2.08万元，增长70.27％。

节能环保支出类科目940.84万元，占支出总预算96.77％，同比减少40.45万元，减少4.12％。

住房保障支出类科目8.17万元，占支出总预算0.84％，同比增加3.1万元，增长61.14％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算120.10万元，占支出总预算12.35％，同比增加18.37万元，增长18.06％。项目支出预算852.11万元，占支出总预算87.65％，同比减少47.39万元，减少5.27％。

四、财政拨款收支总体情况说明

我中心2021年财政拨款收支总预算862.21万元，收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出18.16万元，卫生健康支出5.04万元，节能环保支出830.84万元，住房保障支出8.17万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年收入总预算862.21万元，同比减少19.02万元，同比减少2.16%，主要原因是专项资金项目减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类科目18.16万元，占支出总预算2.11％，同比增加6.25万元，增长52.48％。

卫生健康支出类科目5.04万元，占支出总预算0.58%，同比增加2.08万元，增长70.27％。

节能环保支出类科目830.84万元，占支出总预算96.36％，同比减少30.45万元，减少3.53％。

住房保障支出类科目8.17万元，占支出总预算0.95％，同比增加3.1万元，增长61.14％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算120.10万元，占支出总预算13.93％，同比增加18.37万元，增长18.06％。项目支出预算742.11万元，占支出总预算86.07％，同比减少37.39万元，减少4.80％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出120.1万元，其中：人员经费103.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费17.05万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.09万元，其中：因公出国（境）经费预算0万元，公务接待费预算0.09万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元。

2.公务接待费2021年预算0.09万元，比上年增加0.01万元，增加12.5%。主要原因是：定额测算的经费比上年略有增加。

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年部门预算无“政府性基金预算”等字样。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

2021年我中心有17.05万元公用经费。包括办公费6.51万、邮电费0.72万、会议费0.67万元、培训费0.23万元、公务接待费0.09万元、工会经费1.36万、其他交通费用5.22万、其他商品和服务支出2.25万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算358.11万元，其中：集中采购272.19万元（货物类19.19万元，服务类253万元），分散采购85.92万元（货物类0万元，工程类0万元，服务类85.92万元）。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2021年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2021年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表