广西壮族自治区海洋环境监测中心站2021年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2021年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

承担全区海洋生态环境监测相关技术性和事务性工作。

1.主要负责广西近岸和北部湾近海生态环境质量监测，包括海水、沉积物、生物体及生物多样性等生态环境质量、环境功能区环境质量等常规监测。

2.负责开展红树林、珊瑚礁、海草床和河口海湾等广西典型海洋生态系统健康状况监测及评估。

3.负责组织和指导广西近岸海域污染源监测，负责入海河流、入海污染源数据的收集、汇总、评价和上报工作。

4.负责广西海洋自动监测、运行和预警预报工作。

5.负责广西海洋突发环境事件应急监测工作。

6.负责广西涉海生态环境质量状况调查评价和技术支撑工作。

7.负责指导广西沿海驻市生态环境监测中心有关海洋监测技术和入海污染源监测的质量管理工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区海洋环境监测中心站成立于1985年，是广西壮族自治区生态环境厅直属正处级全额拨款的公益一类事业单位。同时为中国环境监测总站南海近岸海域环境监测西站的依托单位，属国家一级环境监测站。单位内设11个部门机构：总工办办公室、人事教育宣传科、财务科、综合技术室、质量管理室、环境监测室、仪器分析室、自动监测室、生态研究室、污染源调查与应急管理室。

我单位编制人数55人，实有在职人员53人，聘用人员25人，退休人员12人。

第二部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2021年部门预算情况说明

一、预算收支总体情况说明

2021年收入总预算3098.22万元，同比减少95.46万元，同比下降3%。收入预算减少主要一是自治区本级经费拨款2674.22万元，同比增加216.74万元，增长8%；二是中央补助0万元，同比减少300万元，下降100%；三是事业收入224元，同比减少12.2万元，下降5%。

2021年支出总预算3098.22万元。基本支出预算1130.01万元，占支出总预算36.47%，同比增加107.94万元，增长11%。项目预算支出1968.21万元，占支出总预算63.53%。同比减少203.4万元，下降9%。

二、预算收入总体情况说明

2021年收入总预算3098.22万元，同比减少95.46万元，下降3%，其中：

自治区本级经费拨款2674.22万元，同比增加216.74万元，同比增长8%。增长原因为发放工资人数较2020年有所增加及提资晋级，2021年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2020年相应增长。

中央补助0万元，同比减少300万元，减少原因为无相应项目经费。

事业收入安排的预算资金224万元，同比减少12.2万元，同比下降5%，减少原因为相应项目经费减少。

三、预算支出总体情况说明

2021年支出总预算3098.22万元，同比减少95.46万元，下降3%，其中：

基本支出预算1130.01万元，占支出总预算36.47%，同比增加107.94万元，增长11%。增长原因为发放工资人数较2020年有所增加及提资晋级，2021年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2020年相应增长。

项目预算支出1968.21万元，占支出总预算63.53%。同比减少203.4万元，下降9%。支出减少的原因为2021年安排的项目支出预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年一般公共预算拨款收入2874.22万元，同比减少83.26万元，下降3%。其中：自治区本级经费拨款2874.22万元，同比增加216.74万元，增长8%；中央补助0万元，同比减少300万元。

2021年一般公共预算拨款支出2874.22万元，同比减少83.26万元，下降3%。按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目161.26万元，占支出总预算5.6%，同比增加17.31万元，增长12%，

卫生健康支出类科目49.72万元，占支出总预算1.7%，同比增加7.73万元，增长18%。增长原因为发放工资人数较2020年有所增加及提资晋级，2021年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2020年相应增长。

节能环保支出类科目2582.61万元，占支出总预算89.9%，同比减少353.16万元，下降12%。减少原因为项目预算较2020年减少。

住房保障支出类科目80.63万元，占支出总预算2.8%，同比增加8.66万元，增长12%。增长原因为发放工资人数较2020年有所增加及提资晋级，2021年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2020年相应增长。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2874.22万元，同比减少83.26万元，下降3%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目107.51万元，占支出总预算3.7%，同比增加11.54万元，增长12%。

机关事业单位职业年金缴费支出类科目53.75万元，占支出总预算1.9%，同比增加5.77万元，增长12%。

事业单位医疗类科目49.72万元，占支出总预算1.7%，同比增加7.73万元，增长18%。

其他环境监测与监察支出类科目2582.61万元，占支出总预算89.9%，同比减少116.96万元，下降4%。

住房保障支出类科目80.63万元，占支出总预算2.8%，同比增加8.66万元，增长12%。

2.按基本支出和项目支出预算划分。

一般公共预算基本支出1130.01万元，占一般公共预算支出总预算39.32%，同比增加107.94万元，增长11%；其中：

人员经费支出1023.72万元，占基本支出总预算90.59%，同比增加106.61万元，增长12%；

公用经费项目支出（商品和服务支出）预算106.29万元，占基本支出预算9.41%，同比增加1.33万元，增长1%。

项目支出1744.21万元，占一般公共预算支出总预算60.68%，同比减少191.2万元，下降10%；

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1130.01万元，占一般公共预算支出总预算39.32%，同比增加107.94万元，增长11%。

1.一般公共预算基本支出按科目名称划分。

工资福利支出预算978.92万元，占基本支出预算86.6%，同比增加103.92万元，增长12%。

商品和服务支出预算106.29万元，占基本支出预算9.4%，同比增加1.33万元，增长1%。

对个人和家庭的补助预算44.8万元，占基本支出预算4%，同比增加2.69万元，增长6%。

2.一般公共预算基本支出按人员经费和公用经费划分。

人员经费支出1023.72万元，占基本支出总预算90.59%，同比增加106.61万元，增长12%；

公用经费项目支出（商品和服务支出）预算106.29万元，占基本支出预算9.41%，同比增加1.33万元，增长1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出66.75万元，同比增加25.54万元，增加62%；其中：

因公出国（境）费0元。

公务用车购置费26.5万元，占“三公”经费支出预算39.7%，同比增加26.5万元，增长100%；增长的原因是原有监测用车已达到报废条件，根据业务需要新购置一辆车辆。

公务用车运行维护费35.25万元，占“三公”经费支出预算52.8%，同比无增加；

公务接待费5万元，占“三公”经费支出预算7.5%，同比减少0.96万元，下降16%；下降原因是减少接待预算经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2021年一般公共预算拨款安排事业单位运行经费106.29万元，较2020年增加1.33万元，几乎持平，增幅变化不大。事业单位运行经费主要用于保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算970.47万元，同比减少400.13万元，下降29%。下降主要原因为今年无工程采购，同时未达政府采购限额的零星工程维修和服务类不用编入政府采购。集中采购预算53.11万元，占政府采购预算5%，同比减少1240.79万元，下降96%，下降原因主要是政府集中采购目录和限额进行调整，2021年列入政府集中采购目录的仅有29个品目；分散采购预算917.36万元，占政府采购预算95%，同比增加840.66万元，增长了11倍。

（三）国有资产占用情况说明

2021年新增三项资产463.8万元，全部为一般公共预算拨款安排资金。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我站200万以上财政拨款项目均按要求编制了绩效目标，共涉及2个项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2021年部门预算公开表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表