广西壮族自治区柳州生态环境监测中心2021年单位预算公开

目  录

第一部分：自治区柳州生态环境监测中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区柳州生态环境监测中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区柳州生态环境监测中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效项目年度绩效目标表

第一部分：自治区柳州生态环境监测中心概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境质量保证工作；       

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持；

（四）承担上级单位下达的各项工作任务。

二、机构设置情况

我中心是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位，机构类别是公益一类。现有办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、土壤监测科、现场监测科、分析测试科和技术保障科等11个科室。

三、人员构成情况

2021年我中心参公事业编制58人，实有在职参公事业编制人员52人，编外聘用人员16人，实有离退休人员24人。

第二部分：自治区柳州生态环境监测中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收入总预算2969.08万元，同比增加1609.33万元，同比增长118.35%。收入均为一般公共财政预算拨款。

2021年支出总预算2969.08万元，同比增加1609.33万元，同比增长118.35%。支出包括：社会保障和就业支出172.21万元、卫生健康支出93.92万元、节能环保支出2629.39万元、住房保障支出73.56万元。

2021年收支总预算增加的主要原因：一是2020年因机构改革，我中心项目预算在预算批复后追加，2021年编入年初预算。二是2021年中央提前下达土壤污染防治专项补助增加。三是在职人员实行职务与职级并行后晋级而增加人员经费。四是部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。五是因机构改革，我中心公务员医疗补助和退休人员医疗费未编入2020年预算，2021年编入年初预算。六是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算2969.08万元，同比增加1609.33万元，同比增长118.35%。均为一般公共预算拨款收入。

2021年收入总预算增加的主要原因：一是2020年因机构改革，我中心项目预算在预算批复后追加，2021年编入年初预算。二是2021年中央提前下达土壤污染防治专项补助增加。 三是在职人员实行职务与职级并行后晋级而增加人员经费。四是部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。五是因机构改革，我中心公务员医疗补助和退休人员医疗费未编入2020年预算，2021年编入年初预算。六是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算2969.08万元，同比增加1609.33万元，同比增长118.35%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目172.21万元，占支出总预算5.80%，同比增加49.82万元，增长40.71%。

2.卫生健康支出类科目93.92万元，占支出总预算3.16%，同比增加55.67万元，增长145.54%。

3.节能环保支出类科目2629.39万元，占支出总预算88.56%，同比增加1491.47万元，增长131.07%。

4.住房保障支出类科目73.56万元，占支出总预算2.48%，同比增加12.37万元，增长20.22%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1054.03万元，占支出总预算35.5%，同比增加120.28万元，增长12.88%，基本支出增加的主要原因：一是在职人员实行职务与职级并行后晋级而增加人员经费。二是部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。三是因机构改革，我中心公务员医疗补助和退休人员医疗费未编入2020年预算，2021年编入年初预算。四是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。

2.项目支出预算。

项目支出预算1915.05万元，占支出总预算64.50%，同比增加1489.05万元，增长349.54%。增加的主要原因：一是2020年因机构改革，我中心项目预算在预算批复后追加，2021年编入年初预算。二是2021年中央提前下达土壤污染防治专项补助增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收支总预算2969.08万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括社会保障和就业支出172.21万元、卫生健康支出93.92万元、节能环保支出2629.39万元、住房保障支出73.56万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出2969.08万元，同比增加1609.33万元，同比增长118.35%。

事业单位离退休25.09万元，同比增加7.37万元，增长41.59%，增加的原因：一是退休人员增加1人，二是2020年因机构改革，离退休人员生活补助未编入预算，2021年编入预算。

机关事业单位基本养老保险缴费支出98.08万元，同比增加16.49万元，增长20.21%。

机关事业单位职业年金缴费支出49.04万元，同比增加8.24万元，增长20.20%。

事业单位医疗58.92万元，同比增加20.67万元，增长54.04%，增加主要原因是2020年因机构改革，退休人员医疗费未编入预算，2021年编入预算。

公务员医疗补助35万元，同比增加35万元，增长100%，增加主要原因是2020年因机构改革，公务员医疗补助未编入预算，2021年编入预算。

土壤568万元，同比增加142万元，增长33.33%，增加的主要原因是2021年中央提前下达的专项补助增加。

生态环境监测与信息2061.39万元，同比增加1367.19万元，增长196.94%，增加主要原因2020年因机构改革，我中心项目预算在预算批复后追加，2021年编入年初预算。

住房保障支出73.56万元，同比增加12.37万元，增长20.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1054.03万元，同比增加120.28万元，增长12.88%，其中：

人员经费899万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费155.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.12万元，比上年减少18.03万元，下降68.95%，主要原因是因机构改革，资产划分，单位保留车辆减少3辆，另外保留车辆中有2辆未找到车辆定编证，无公务用车运行维护费。

1.因公出国（境）经费0万元，无增减变动，与上年一致。

2.公务接待费0.64万元，无增减变动，与上年一致。

3.公务用车购置及运行费7.48万元。其中：公务用车运行维护费7.48万元，比上年减少18.03万元，下降70.68%，主要原因是因机构改革，资产划分，单位保留车辆减少3辆，另外保留车辆中有2辆未找到车辆定编证，无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，无增减变动，与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年单位预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行预算155.03万元，同比减少9.35万元，下降5.69%，包括办公费10.61万元、印刷费1.50万元、水费0.5万元、电费4.41万元、邮电费11.41万元、差旅费16.66万元、维修（护）费1.91万元、会议费4.87万元、培训费1.67万元、公务接待费0.64万元、劳务费1.33万元、工会经费12.26万元、福利费4.29万元、公务用车运行维护费7.48万元、其他交通费用49.50万元、其他商品和服务支出25.99万元。

机关运行经费减少主要原因是因机构改革，资产划分，单位保留车辆减少3辆，另外保留车辆中有2辆未找到车辆定编证，无公务用车运行维护费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算1175.15万元，同比增加749.15万元，增长175.86%。增加的主要原因是2020年因机构改革，我中心项目预算在预算批复后追加，2021年编入年初预算。

政府集中采购预算53.15万元，占政府采购预算4.55％，同比增加53.51万元，增长100％；分散采购预算1122万元，占政府采购预算95.48％，同比增加696万元，增长163.38%。

按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型。货物类采购预算1136.95万元，服务类采购预算38.2万元。

（三）国有资产占用情况说明

2021年实有在编车辆4辆，一般执法执勤车辆2辆，一般特种专业技术用车2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年单位预算中编制绩效目标的项目有2个，涉及一般公共预算拨款1122万元（详见表9-1、9-2），其中：专用设备购置项目经费554万元、土壤环境监管能力建设568万元。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、土壤：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

七、生态环境监测与信息：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：自治区柳州生态环境监测中心2021年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效项目年度绩效目标表