广西壮族自治区应对气候变化中心2021年部门预算

2021-02-25 08:54 来源：广西壮族自治区生态环境厅

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第一部分：广西壮族自治区应对气候变化中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区应对气候变化中心2021年部门预算情况说明

一、预算收支安排总体情况

二、一般公共预算收支情况

三、项目支出预算安排情况

四、一般公共预算“三公”经费情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区应对气候变化中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效项目年度绩效目标表

第一部分：广西壮族自治区应对气候变化中心概况

一、主要职能

我中心经区编核准的主要职能为：综合分析气候变化对全区经济社会发展的影响，承担全区应对气候变化的具体工作。

二、机构设置情况

我中心内设4个科室，分别为：综合科、规划科、适应气候变化科、减缓气候变化科。

三、人员构成情况

（一）2021年我单位实有人数11人。

（二）离退休人员实有人数0人,其中离休为0人,退休0人。

第二部分：广西壮族自治区应对气候变化中心2021年部门预算情况说明

一、预算收支安排总体情况

（一）收入预算情况。

收入预算总规模、各项预算收入及增减变化情况：

2021年收入总预算337.48万元，同比增加23.4万元，增长7.45%。主要为：一般公共预算收入337.48万元，同比增加23.4万元，增长7.45%。

（二）支出预算情况。

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况：

2021年支出总预算337.48万元，同比增加23.4万元，增长7.45%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目37.20万元，占支出总预算9.07%，同比增加3.39万元，增长10.03%。

卫生健康支出类科目11.47万元，占支出总预算0.39%，同比增加1.61万元，增长16.32%。

节能环保支出类科目270.21万元，占支出总预算80.07%，同比增加16.7万元，增长6.59%。

住房保障支出类科目18.60万元，占支出总预算5.51%，同比增加1.7万元，增长10.06%。

支出增减原因的说明。

①社会保障和就业支出类科目37.20万元，占支出总预算9.07%，同比增加3.39万元，增长10.03%。主要原因是：因为工资统发部分人员较2020年因提资晋级，2021年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2020年相应增长。

②卫生健康支出类科目11.47万元，占支出总预算0.39%，同比增加1.61万元，增长16.32%。主要原因是：因为工资统发部分人员较2020年因提资晋级，2021年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2020年相应增长。

③节能环保支出类科目270.21万元，占支出总预算80.07%，同比增加16.7万元，增长6.59%。主要原因是：因为工资统发部分人员较2020年因提资晋级，2021年工资总额有所提高；项目支出预算增加。

④住房保障支出类科目18.60万元，占支出总预算5.51%，同比增加1.7万元，增长10.06%。主要原因是：因为工资统发部分人员较2020年因提资晋级，2021年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2020年相应增长。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算250.18万元，占支出总预算74.13%，同比增加3.4万元，增长1.38%。其中：

人员类项目支出预算211.05万元，占基本支出预算84.35%，同比增加4.59万元，增长2.22%。其中：工资福利支出预算203.30万元，占基本支出预算81.26%，同比增加3.88万元，增长1.95%；对个人和家庭的补助预算7.75万元，占基本支出预算3.09%，同比增加0.71万元，增长10.09%。按经济科目分为基本工资51.9万元、津贴补贴51.82万元、奖金31.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.8万元、职业年金缴费12.40万元、城镇职工基本医疗保险缴费11.47万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金18.60万元。对个人和家庭的补助预算7.75万元，占基本支出预算3.09%，同比增加0.71万元，增长10.09%。按经济科目分为其他对个人和家庭的补助支出7.75万元。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算39.13万元，占基本支出预算15.64%，同比减少1.19万元，下降2.95%。按经济科目分为办公费10.73万元、邮电费1.72万元、差旅费6万元、会议费1.26万元、培训费0.43万元、公务接待费0.33万元、工会经费3.10万元、其他交通费用11.16万元、其他商品和服务支出4.40万元。

支出增减原因的说明。

基本支出预算250.18万元，占支出总预算74.13%，同比增加3.4万元，增长1.38%。主要原因是：我单位2021年较2020年部分人员提资晋级，所以人员类开支相应增长。

（2）项目支出预算。

项目支出预算87.30万元，占支出总预算25.87%，同比增加20万元，增长29.72%。增加原因主要是业务工作拓展。

二、一般公共预算收支情况

（一）收入预算说明。

一般公共预算收入总规模、各项预算收入及增减变化情况：

2021年一般公共预算收入预算337.48万元，同比增加23.4万元，增长7.45%。其中：经费拨款337.48万元，同比增加23.4万元，增长7.45%

收入增减原因的说明。

经费拨款337.48万元，同比增加23.4万元，增长7.45%。主要原因是：项目预算增加。

（二）支出预算情况。

2021年一般公共预算支出预算337.48万元，同比增加23.4万元，增长7.45%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目37.20万元，占支出总预算9.07%，同比增加3.39万元，增长10.03%。

卫生健康支出类科目11.47万元，占支出总预算0.39%，同比增加1.61万元，增长16.32%。

节能环保支出类科目270.21万元，占支出总预算80.07%，同比增加16.7万元，增长6.59%。

住房保障支出类科目18.60万元，占支出总预算5.51%，同比增加1.7万元，增长10.06%。

支出增加的原因：项目预算增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

支出增长的原因：主要是增资涉及人员经费的科目开支相应增长。导致基本支出较2020年出现相应增长。

（2）项目支出预算

项目支出预算2815.9万元，占支出总预算83.83%，同比减少1203万元，下降29.93%。减少原因主要是减少中央专项补助资金1200万元。

三、项目支出预算安排情况

项目支出预算的总规模、项目支出预算安排情况：

根据部门主要职责及工作任务，2021年安排的项目支出87.30万元，其中：一般公共预算安排87.30万元，上年结余结转安排0万元。其中：

2021年安排的其他运转类项目支出2.30万元，其中：一般公共预算安排2.30万元。

2021年安排的特定目标类项目支出85万元，其中：一般公共预算39.13万元，占基本支出预算15.64%，同比减少1.19万元，下降2.95%。按经济科目分为办公费10.73万元、邮电费1.72万元、差旅费6万元、会议费1.26万元、培训费0.43万元、公务接待费0.33万元、工会经费3.10万元、其他交通费用11.16万元、其他商品和服务支出4.40万元。

四、一般公共预算“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.63万元，与上年一致。

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2021年预算0.63万元，与上年一致。

3. 公务用车购置及运行费2021年预算0万元，与上年一致。

五、政府性基金预算情况

我单位2021年部门预算无政府性基金预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费安排情况

我单位2021年行政运行经费项目支出（商品和服务支出）预算39.13万元，占基本支出预算15.64%，同比减少1.19万元，下降2.95%。按经济科目分为办公费10.73万元、邮电费1.72万元、差旅费6万元、会议费1.26万元、培训费0.43万元、公务接待费0.33万元、工会经费3.10万元、其他交通费用11.16万元、其他商品和服务支出4.40万元。

（二）政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算48.70万元，同比增加42.8万元，增长472.94%；增加的主要原因是委托业务费增加。政府集中采购预算5.20万元，占政府采购预算10.68%，同比增加5.20万元，增长100%；分散采购预算43.5万元，占政府采购预算89.32%，同比增加35万元，增长411.76%。

（三）国有资产占用情况

我单位资产总额（账面净值，下同）18.87万元，其中：行政单位国有资产18.87万元，占100%。流动资产10.45万元，较上年增长12.97%，占资产总额55.38%；固定资产8.44万元，较上年下降27.92%，占资产总额44.73%；

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位无需要编制绩效目标的项目

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

第四部分：广西壮族自治区应对气候变化中心2021年部门预算报表（详见附件）