广西壮族自治区辐射环境监督管理站2021年部门预算

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2021年部门预算报表

第一部分：单位概况

广西壮族自治区辐射环境监督管理站（以下简称自治区辐射站）为环境保护公益二类事业单位，行政隶属于自治区生态环境厅。

一、主要职能

（一）承担全区辐射环境监察监测、核与辐射安全、辐射事故应急的相关技术性工作；

（二）开展辐射监测技术科学研究的有关工作。

二、机构设置情况

自治区辐射站内设11个部门，分别为：办公室、财务部、总工办、辐射安全监察科、放射源管理科、质量管理室、电离监测室、电磁监测室、辐射环境分析测试中心、核与辐射应急中心、后勤服务中心。

三、人员构成情况

自治区辐射站核定事业编制60人，实有在编人员58人，编外聘用56人，退休人员4人。

第二部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收入总预算5029.44万元，同比上年增加884.15万元，增长21.33%。其中：一般公共预算拨款2524.33万元，事业单位经营收入2223.11万元，其他收入282万元。　　　

2021年支出总预算5029.44万元，同比上年增加884.15万元，增长21.33%。其中：社会保障和就业支出59.70万元，卫生健康支出18.41万元，节能环保支出4921.48万元，住房保障支出29.85万元。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算5029.44万元，同比增加884.15万元，增长21.33%。其中：

（一）一般公共预算收入2524.33万元，同比增加280.04万元，增长12.48%。增加原因：2021年新增广西核与辐射监测能力建设项目预算，用于购置辐射环境监测应急仪器设备。

（二）事业单位经营收入2223.11万元，同比增加663.11万元，增长42.5%。增加原因：因经营业务增多，经营收入比2020年有所增加。

（三）其他收入282万元，同比减少59万元，下降17.3%。减少原因：自治区辐射站其他收入来源主要为全国辐射环境监测（广西）项目合同款，根据实际监测工作要求，2021年测算收入为282万元，比2020年有所下降。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算5029.44万元，同比增加884.15万元，增长21.33%。按支出结构分类划分：

（一）基本支出469.54万元，同比减少58.86万元，下降11.13%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出39.80万元；机关事业单位职业年金缴费支出19.90万元；事业单位医疗支出18.41万元；核与辐射安全监督支出349.77万元；其他环境监测与监察支出11.81万元；住房公积金支出29.85万元。

减少主要原因是人员变动，涉及人员经费开支相应减少。

（二）项目支出4559.90万元，同比增加943.01万元，增长26.07%。其中：核与辐射安全监督支出1970.50万元；其他环境监测与监察支出2473.40万元；放射源和放射性废物监管支出116万元。

增加主要原因：2021年新增广西核与辐射监测能力建设项目支出；经营性收入业务支出增加；人员绩效工资支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2021年一般公共预算拨款收入预算2524.33万元，同比增加280.04万元，增长12.48%。其中：

经费拨款2341.03万元，同比增加276.74万元，增长13.4%。增加主要原因是2021年新增广西核与辐射监测能力建设项目，项目经费主要用于购置辐射环境监测应急仪器设备。

纳入一般公共预算管理的非税收入（场外核应急准备收入）183.30万元，同比增加3.3万元，增长1.83%。

（二）2021年一般公共预算拨款支出预算2524.33万元，同比增加280.04万元，增长12.48%。其中：

社会保障和就业支出39.80万元，同比减少3.39万元，下降7.85%。减少主要原因是人员变动，涉及人员经费开支相应减少。

卫生健康支出18.41万元，同比减少0.49万元，下降2.59%。减少主要原因是人员变动，涉及人员经费开支相应减少。

节能环保支出2436.27万元，同比增加286.46万元，增长13.32%，增加主要原因：2021年新增广西核与辐射监测能力建设项目支出。

住房保障支出29.85万元，同比减少2.54万元，下降7.84%。减少主要原因是人员变动，涉及人员经费开支相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出预算2524.33万元，同比增加280.04万元，增长12.48%，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出39.8万元，同比减少3.39万元，下降7.85%。

事业单位医疗支出18.41万元，同比减少0.49万元，下降2.59%。

核与辐射安全监督支出2320.27万元，同比增加234.46万元，增长11.24%，增加主要原因是2021年新增广西核与辐射监测能力建设项目支出，用于购置辐射环境监测应急仪器设备。

放射源和放射性废物监管支出116万元，同比增加52万元，增长81.25%。增加主要原因：广西城市放射性废物库（玉洞库）退役环评费用支出；广西城市放射性废物库（苏圩）库区设备设施、库区建筑墙体维修费用增加。

住房公积金支出29.85万元，同比减少2.54万元，下降7.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算437.83万元。其中：

（一）人员经费351.64万元。同比减少29.68万元，下降7.78%。主要有：

基本工资235.67万元；津贴补贴13.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费39.8万元；城镇职工基本医疗保险缴费18.41万元；其他社会保障缴费1.74万元；住房公积金29.85万元；退休费0.65万元；其他对个人和家庭的补助支出12.44万元。

人员经费支出减少的原因：因人员变动，涉及人员经费开支相应减少。

（二）公用经费86.19万元。与上年持平。主要有：

办公费8.28万元；印刷费2.10万元；水费1.26万元；电费4.56万元；邮电费4.50万元；差旅费20.34万元；维修（护）费3万元；会议费5.04万元；培训费1.73万元；公务接待费0.66万元；工会经费4.98万元；福利费4.44万元；公务用车运行维护费24.44万元；其他商品和服务支出0.86万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算85.95万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.66万元，公务用车运行维护费85.29万元，公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区辐射站2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年单位预算无机关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算900.88万，同比减少165.71万元，下降15.54%。下降主要原因是根据实际需求，减少公共区域维修政府采购预算安排。按照采购方式分类，其中：

1.政府集中采购预算431.09万元（货物类150.48万元、服务类280.61万元），占政府采购预算48%。采购预算主要用于采购互联网接入服务、物业管理服务、车辆保险、车辆维修保养、办公设备、办公家具、基础办公软件、复印纸等；

2.分散采购预算469.79万元（货物类460.79万元、服务类9万元），占政府采购预算52%。采购预算主要用于购置辐射环境监测应急仪器设备等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年底，自治区辐射站资产总额15287.3万元，其中：流动资产5170万元，固定资产净值9865.44万元，在建工程162.32万元，无形资产净值89.63万元，待处置资产损溢0.095万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

 2021年部门预算编制绩效目标的项目共7个，其中一般公共预算安排的200万元以上重点项目预算绩效目标3个，涉及资金1023.65万元，除人员经费项目外，另两个项目分别是广西核与辐射监测能力建设项目300万元，绩效目标是购置辐射监测专用设备30台（套），提升辐射监测技术水平；广西辐射监测实验室运维项目351.07万元，绩效目标是对辐射监测实验楼公共设施进行维护，保障实验大楼设施正常使用，各项监测和实验分析任务正常开展。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

十三、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督等项目以外，其他用于环境监测与监察方面的支出。

十四、节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面支出。

第四部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2021年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效项目年度绩效目标表