广西壮族自治区北海生态环境监测中心2021年部门预算

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区北海生态环境监测中心2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区北海生态环境监测中心2021年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、海洋、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

我中心内设10个科室，具体为：办公室、财务科、总工室、技术保障科、测试分析科、现场监测科、质量管理科、综合信息科、自动监测科、生态与土壤监测科。

三、人员构成情况

我中心参公事业编制数36名，实有在编人员34名，聘用人员20名，退休人员10名。

第二部分：广西壮族自治区北海生态环境监测中心2021年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收入总预算1,879.07万元，同比增加1,048.2万元，同比增长126.16％，其中：一般公共预算拨款1,879.07万元，自治区本级拨款1,833.27万元，中央补助45.80万元；2021年支出总预算1,879.07万元，同比增加1,048.2万元，同比增长126.16％，其中：社会保障和就业支出97.86万元，卫生健康支出52.74万元，节能环保支出1,684.75万元，住房保障支出43.72万元。2021年收支总预算增加主要原因是2020年监测垂直改革，项目编制时间滞后，项目未能编入2020年预算。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算1,879.07万元，同比增加1,048.2万元，同比增长126.16％，其中：一般公共预算拨款1,879.07万元，自治区本级拨款1,833.27万元，中央补助45.80万元；2021年收入总预算增加主要原因是2020年监测垂直改革，项目编制时间滞后，项目未能编入2020年预算。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算1,879.07万元，同比增加1,048.2万元，同比增长126.16％，其中：社会保障和就业支出97.86万元，卫生健康支出52.74万元，节能环保支出1,684.75万元，住房保障支出43.72万元。2021年支出总预算增加主要原因是2020年监测垂直改革，项目编制时间滞后，项目未能编入2020年预算。

（一）按支出功能分类科目划分：

社会保障和就业支出97.86万元，同比增加26.49万元，增长37.12%。

卫生健康支出52.74万元，同比增加31.92万元，增长153.31%，增长主要原因是增加了公务员医疗补助缴费的拨款。

节能环保支出1,684.75万元，同比增加981.76万元，增长139.65%，增加主要原因是2020年监测垂直改革，项目编制时间滞后，项目未能编入2020年预算。

住房保障支出43.72万元，同比增加8.03万元，增长22.50%。

（二）按支出结构分类划分：

基本支出603.27万元，同比增加52.4万元，增长9.51%。

项目支出1,275.8万元，同比增加995.8万元，增长355.64%，增加主要原因是2020年监测垂直改革，项目编制时间滞后，项目未能编入2020年预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年一般公共预算拨款收入预算1,879.07万元，同比增加1,048.2万元，增长126.16％，2021年一般公共预算拨款支出预算1,879.07万元，同比增加1,048.2万元，增长126.16％。2021年一般公共预算拨款收支增加主要原因是2020年监测垂直改革，项目编制时间滞后，项目未能编入2020年预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出预算1,879.07万元，同比增加1,048.2万元，增长126.16％，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出58.29万元，同比增加10.71万元，增长22.51%。

机关事业单位职业年金缴费支出29.15万元，同比增加5.36万元，增长22.53%。

事业单位医疗52.74万元，同比增加31.92万元，增长153.31%，增长主要原因是增加了公务员医疗补助缴费的拨款。

其他生态环境监测与信息支出1,649.37万元，同比增加1,226.38万元，增长289.93%，增加主要原因是2020年监测垂直改革，项目编制时间滞后，项目未能编入2020年预算。

土壤项目45.8万元，同比减少234.2万元，减少主要原因是2021年中央提前下达土壤专项补助的减少。

住房保障支出43.72万元，同比增加8.03万元，增长22.50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年基本支出预算603.27万元，其中：

人员经费502.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费101.23万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.91万元，其中：因公出国（境）费0元；公务接待费0.4万元，同比没有增减；公务用车运行维护费14.51万元，同比减少6.63万元，下降31.36%，主要原因是进一步压减公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2021年相关运行经费101.23万元，同比减少3.15万元，下降3.02%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算434.8万元，其中：集中采购5.5万元（货物类5.5万元，服务类0万元），分散采购427.8万元（货物类227.8万元，服务类200万元），自行采购1.5万元（货物类1.5万元，服务类0万元）。

（三）国有资产占用情况说明

我中心截至2020年底资产总额1,571.92万元，其中：流动资产57.64万元，固定资产净值1,488.65万元，在建工程25.63万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我中心200万元以上财政拨款项目均按要求编制绩效目标，涉及项目1个，是自治区本级项目。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、土壤项目：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面支出。

第四部分：广西壮族自治区北海生态环境监测中心2021年部门预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表