广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2021年部门预算

目  录

第一部分：单位概况 

第二部分：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释 

第四部分：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2021年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，承担生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，负责生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供技术支持。

二、机构设置情况

本单位为隶属于自治区生态环境厅管理的副处级财政全额拨款公益一类事业单位，内设10个科室，分别是：办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、自动监测科、生态与土壤监测科、现场监测科、分析测试科、技术保障科。

三、人员情况

我单位参照公务员管理法事业编制40名，工勤编4名，在职在编人员39人，编外聘用人员7人，退休人员28人。

第二部分：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2021年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年预算总收入1253.78万元，同比减少197.5万元，下降13.61%，资金来源为一般公共预算拨款收入；2021预算总支出1253.78万元，同比减少197.5万元，下降13.61%，其中：社会保障和就业支出116.34万元、卫生健康支出55.29万元、节能环保支出1037.73万元、住房保障支出44.42万元。2021年收支总预算减少主要原因是专项资金项目减少。

二、单位收入总体情况说明

2021年预算总收入1253.78万元，同比减少197.5万元，下降13.61%，资金来源为一般公共预算拨款收入，收入预算减少主要原因是专项资金项目减少。

三、单位支出总体情况说明

2021预算总支出1253.78万元，同比减少197.5万元，下降13.61%。

（一）按支出功能分类科目划分

社会保障和就业支出116.34万元，同比增加29.43万元，增长33.86%，主要原因是我单位2021年较2020年部分人员提资晋级，所以人员各类开支相应增长。

卫生健康支出55.29万元，同比增加6.47万元，增长13.25%。

节能环保支出1037.73万元，同比减少240.43万元，下降18.81%，主要原因是我单位2021年较2020年专项资金项目减少。

住房保障支出44.42万元，同比增加7.03万元，增长18.79%。

（二）按支出结构分类划分

基本支出672.88万元，同比增加24.13万元，增长3.72%。

项目支出580.9万元，同比减少221.63万元，下降27.62%，主要原因是我单位2021年较2020年专项资金项目减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收入1253.78万元，同比减少197.5万元，下降13.61%，2021年财政拨款支出1253.78万元，同比减少197.5万元，下降13.61%。2021年财政拨款收支减少主要原因是专项资金项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1253.78万元，同比减少197.5万元，下降13.61%，其中：

(一）按支出功能分类科目划分

社会保障和就业支出116.34万元，占支出总预算9.28%，同比增加29.43万元，增长33.86%。

卫生健康支出55.29万元，占支出总预算4.41%，同比增加6.47万元，增长13.25%。

节能环保支出1037.73万元，占支出总预算82.77%，同比减少240.43万元，下降18.81%。

住房保障支出44.42万元，占支出总预算3.54%，同比增加7.03万元，增长18.79%。

（二）按支出结构分类划分

基本支出672.88万元，占支出总预算53.67%，同比增加24.13万元，增长3.72%。

项目支出580.9万元，占支出总预算46.33%，同比减少221.63万元，下降27.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

来宾生态环境监测中心2021年一般公共预算基本支出672.88万元，其中：

（一）人员经费556.62万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

（二）公用经费116.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、劳务费、工会经费、差旅费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出14.99万元，其中：

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，与上年保持一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置预算安排0万元，公务用车运行维护费预算安排14.51万元，与上年保持一致。

（三）公务接待费
　　2021年预算安排0.48万元，与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021机关运行经费116.26万元，同比增加7.99万元，增长7.38%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算164万元，其中：集中采购60万元（货物类21万元，服务类39万元），分散采购104万元（货物类104万元，服务类0万元）。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2021年实有公车数量4辆，其中实有特种专业技术用车4辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车、特种专业技术用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（详见附件）

二、部门收入总体情况表（详见附件）

三、部门支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）