广西壮族自治区河池生态环境监测中心2021年部门预算

 目  录

第一部分：部门概况

第二部分：自治区河池生态环境监测中心2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区河池生态环境监测中心2021年部门预算报表

根据自治区财政厅《关于批复自治区生态环境厅2021年部门预算及2021—2023年部门中期财政规划的函》（桂财预函〔2021〕106号）要求，我中心在财政厅批复部门预算后，主动在上级主管部门网站公开年度预算。现将2021年度部门预算公开如下：

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行环境监测相关的法律、法规、标准、技术规范和管理制度；

（二）具体承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价工作；

（三）负责生态环境监测质量保证工作；

（四）负责所驻辖区环境信息的搜集、整理、汇总、分析，编写环境质量报告书、环境监测年鉴等，及时报送上级有关部门；

（五）负责所驻辖区环境质量预警预报工作；

（六）参与较大以上级别突发环境事件应急监测，并根据需要协助所驻辖区一般突发环境事件应急监测；

（七）为所驻辖区环境管理和执法提供支持；

（八）完成上级部门交办的其它任务。

  二、机构设置情况

（一）机构性质及人员情况

我中心是财政全额拨款事业单位，进行独立财务核算，实行政府会计准则制度。核定财政全额拨款事业编制66名，均为参公事业编制。2020年末实有在职人员58人，聘用人员5人。

内设机构：

按照《自治区驻市生态环境监测中心管理规则（试行）》要求，参照厅机关内设机构领导职数配置标准，内设11个内设科室，即办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、土壤监测科、现场监测科、分析测试科、技术保障科。

第二部分：自治区河池生态环境监测中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收入总预算1713.43万元，同比增加493.62万元，同比增长40.47%，全部为一般公共预算收入拨款；2021年支出总预算为1713.43万元，同比增加493.62万元，同比增长40.47%。支出包括：社会保障和就业支出174.39万元、卫生健康支出53.14万元、节能环保支出1424.29万元、住房保障支出61.61万元。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算1713.43万元，同比增加493.62万元，同比增长40.47%。增加原因是2021年项目预算增加459.27万元。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算为1713.43万元，同比增加493.62万元，同比增长40.47%。增加原因是2021年项目预算增加459.27万元。

（一）按支出功能科目分类，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出174.39万元，同比增加44.4万元，同比增长34.16%；

卫生健康支出53.14万元，同比增加22.99万元，同比增长76.25%；

节能环保支出1424.29万元，同比增加419.55万元，同比增长41.76%；

住房保障支出61.61万元，同比增加6.68万元，同比增长12.16%.

（二）按支出结构分类划分：分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算884.16万元，占支出总预算51.6%，同比增加34.35万元，同比增长4.04%。项目支出总预算829.27万元，占支出总预算48.4%，同比增加459.27万元，同比增长124.13%，增加原因是2020年只预算中央项目资金370万，2021年增加单位项目预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年一般公共预算收入总预算1713.43万元，同比增加493.62万元，同比增长40.47%。收入全部为一般公共财政预算拨款。

按支出功能科目分类，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出174.39万元，同比增加44.4万元，同比增长34.16%；

卫生健康支出53.14万元，同比增加22.99万元，同比增长76.25%；

节能环保支出1424.29万元，同比增加419.55万元，同比增长41.76%；

住房保障支出61.61万元，同比增加6.68万元，同比增长12.16%.

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出总预算1713.43万元，其中：基本支出预算884.16万元，占支出总预算51.6%；项目支出总预算829.27万元，占支出总预算48.4%。

(一)按支出功能科目分类，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出174.39万元，同比增加44.4万元，同比增长34.16%；

卫生健康支出53.14万元，同比增加22.99万元，同比增长76.25%；

节能环保支出1424.29万元，同比增加419.55万元，同比增长41.76%；

住房保障支出61.61万元，同比增加6.68万元，同比增长12.16%.

（二）按支出结构分类划分：分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算884.16万元，占支出总预算51.6%，同比增加34.35万元，同比增长4.04%。

其中：

人员经费支出预算745.71万元，占基本支出预算84.34%，同比增加42.18万元，同比增长6%；

公用经费支出预算138.45万元，占基本支出预算15.66%，同比减少7.83万元，同比下降5.35%；

项目支出预算：

项目支出总预算829.27万元，占支出总预算48.4%，同比增加459.27万元，同比增长124.13%，生态环境监测与信息829.27万元。增加原因是2020年只预算中央项目资金370万，2021年增加单位项目预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算884.16万元，占支出总预算51.6%；同比增加34.35万元，同比增长4.04%。

（一）人员经费支出预算

工资福利支出预算671.42万元，占基本支出预算75.94%，同比增加36.81万元，同比增长5.8%；

对个人和家庭的补助74.29万元，占基本支出预算8.4%，同比增加5.37万元，同比增长7.79%；

（二）公用经费支出预算：

商品和服务支出138.45万元，占基本支出预算15.66%，同比减少7.83万元，同比下降5.35%；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算4.36万元，同比减少3.63万元，减少45.43%。其中：

（一）因公出国（境）费2021年无预算安排；预算为0万元。

（二）公务接待费2021年预算0.73万元，与2020年预算相同，无增减变动。

(三)公务用车费2021年预算3.63万元,同比减少3.63万元,下降50%，全部为公务用车运行维护费。减少的主要原因是：我中心2021年公务用车只有一部，另一部无车牌已取消预算。公务用车购置费2021年预算为0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2021年部门预算无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

事业单位运行经费138.45万元公用经费,包括办公费9.11万元、印刷费2.31万元、邮电费10.17万元、水电费6.41万元、差旅费14.2万元、维修(护)费2.18万元、会议费5.54万元、培训费1.9万元、公务接待费0.73万元、劳务费1.52万元、工会经费10.27万元、福利费4.88万元、公务用车运行维护费3.63万元、其他交通费用36.9万元、其他商品和服务支出28.7万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算255.89万元,采购类型有集中采购和分散采购,其中集中采购35.89万元,、分散采购220万元。

（三）国有资产占用情况说明

2021年我中心国有资产占用的固定资产主要包括办公综合楼和两辆应急用车等。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我中心2021年部门预算无预算绩效目标相关情况

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区河池生态环境监测中心2021年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表