广西壮族自治区崇左生态环境监测中心2021年部门预算

第一部分：广西壮族自治区崇左生态环境监测中心概况

第二部分：广西壮族自治区崇左生态环境监测中心2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区崇左生态环境监测中心2021年部门预算报表

第一部分：广西壮族自治区崇左生态环境监测中心概况

一、主要职能

(一)承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状态等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

(二)负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

(三)为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

广西壮族自治区崇左生态环境监测中心隶属自治区生态环境厅管理的副处级财政全额拨款公益一类事业单位，内设10个科室：办公室、现场监测科、分析测试科、水质监测科、大气监测科、土壤监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科、财务科。

三、人员构成情况

单位核定事业编制数38名，后勤服务聘用人员控制数2名，2020年末在职在编人员39人（含2名后勤服务聘用人员），退休人员18人，聘用人员19人。

第二部分：广西壮族自治区崇左生态环境监测中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我中心2021年收入总预算1,368.04 万元，同比增加565.75万元，同比上升70.52％，全部为一般公共预算拨款收入；2021年支出总预算1,368.04万元，同比增加565.75万元，同比上升70.52％，其中：社会保障和就业支出95.24万元，卫生健康支出46.37万元，节能环保支出1187.96万元，住房保障支出38.47万元。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算1,368.04 万元，同比增加565.75万元，同比上升70.52％，全部属于一般公共预算拨款收入。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算1,368.04万元，同比增加565.75万元，同比上升70.52％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类科目95.24万元，占支出总预算6.96%，同比增加17.55万元，增长22.59%。

卫生健康支出类科目46.37万元，占支出总预算3.39%，同比增加26.95万元，增长138.77%。

节能环保支出类科目1187.96万元，占支出总预算86.84%，同比增加521.63万元，增长78.28%。

住房保障支出类科目38.47万元，同比减少0.38万元，占支出总预算2.81%，下降0.98%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算594.49万元，占支出总预算43.46%，同比增加62.2万元，增长10.46%。项目支出773.55万元，占支出总预算56.54%，同比增加503.55万元，增长65.1%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我中心2021年财政拨款收支总预算1,368.04万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出95.24万元，卫生健康支出46.37万元，节能环保支出1，187.96万元，住房保障支出38.47万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1368.04万元，同比增加565.75万元，上升70.52%，其中：

事业单位离退休18.3万元，为新增支出科目。

机关事业单位基本养老保险缴费支出51.29万元，同比减少0.5万元，减少0.97%。

机关事业单位职业年金缴费支出25.65万元，同比减少0.25万元，减少0.97%。

事业单位医疗27.14万元，同比增加7.72万元，增长39.75%。

公务员医疗补助19.23万元，为新增支出科目。

生态环境监测与信息1187.96万元，为新增支出科目。

住房公积金38.47万元，同比减少0.38万元，减少0.98%。

2021年减少其他环境监测与监察支出396.33万元、其他污染防治支出270万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年基本支出预算594.49万元，其中：

人员经费495.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费98.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算7.70万元，与上年保持一致，其中：因公出国（境）经费预算0万元，与上年保持一致；公务接待费预算0.44万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行维护费7.26万元，与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2021年我中心有98.78万元公用经费，其中：办公费5.67万元、印刷费1.00万元、水费0.60万元、电费3.00万元、邮电费6.69万元、差旅费12.49万元、维修（护）费2.50万元、会议费3.36万元、培训费1.15万元、公务接待费0.44万元、劳务费1.00万元、工会经费6.41万元、福利费2.30万元、公务用车运行维护费7.26万元、其他交通费用28.62万元、其他商品和服务支出14.80万元、退休费1.49万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算234.50万元，其中：集中采购41.50万元（货物类37.50万元，服务类4.00万元），占政府采购预算17.70%，分散采购193.00万元（货物类193.00万元），占政府采购预算82.30%。

（三）国有资产占用情况说明

我中心2021年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我中心2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区崇左生态环境监测中心2021年部门预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表