广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2021年部门预算

第一部分：单位概况

第二部分：2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2021年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

内设10个科室：办公室、总工室、现场监测科、分析测试科、自动监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科、生态监测科、应急监测科。

三、人员构成情况

编制人数39人，实有在职人员30人，聘用人员27人，退休人员22人。

第二部分：2021年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收入总预算1385.52万元，同比增加615.73 万元，同比增长79.99 ％，其中：一般公共预算拨款1385.52万元；2021年支出总预算1385.52万元，同比增加615.73万元，同比增长79.99 ％，其中：社会保障和就业支出92.42万元，卫生健康支出24.08万元，节能环保支出1234.03万元，住房保障支出34.99万元。收支总预算增加的主要原因是：由于单位机构改革原因，2020年的项目预算在预算批复后追加，未列入当年年初预算，而2021年的项目预算854.08万元则全部列入年初预算。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算1385.52万元，同比增加615.73万元，同比增长79.99 ％，其中：一般公共预算拨款1385.52万元，同同比增加615.73万元，增长79.99 ％，增加的主要原因是：由于单位机构改革原因，2020年的项目预算在预算批复后追加，未列入当年年初预算，而2021年的项目预算854.08万元则全部列入年初预算。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算1385.52万元，同比增加615.73万元，同比增长79.99 ％。

（一）按支出功能分类科目划分：

社会保障和就业支出92.42万元，同比增加29.23万元，增长42.26%。

卫生健康支出24.08万元，同比增加4.33万元，增长21.92%。

节能环保支出1234.03万元，同比增加578.77万元，增长88.33%，增加主要原因是：由于单位机构改革原因，2020年的项目预算在预算批复后追加，未列入当年年初预算，而2021年的项目预算则全部列入年初预算。

住房保障支出34.99万元，同比增加3.40万元，增长10.76%。

（二）按支出结构分类划分：

基本支出531.44万元，同比增加46.44万元，增长9.58%。

项目支出854.08万元，同比增加569.28万元，增加199.89%，增加主要原因是：由于单位机构改革原因，2020年的项目预算在预算批复后追加，未列入当年年初预算，而2021年的项目预算854.08万元则全部列入年初预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年一般公共预算拨款收入预算1385.52万元，同比增加615.73万元，同比增长79.99%；2021年一般公共预算拨款支出预算1385.52万元，同比增加615.73万元，同比增长79.99%。2021年一般公共预算拨款收支增加主要原因是：由于单位机构改革原因，2020年的项目预算在预算批复后追加，未列入当年年初预算，而2021年的项目预算854.08万元则全部列入年初预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出预算1385.52万元，同比增加615.73万元，同比增长79.99%，其中：

事业单位离退休支出22.43万元，同比增加22.43万元，增长100%。增加主要原因：“事业单位离退休”为机构改革后梧州生态环境监测中心新纳入预算的功能分类科目。

机关事业单位基本养老保险缴费支出46.66万元，同比增加4.53万元，增长10.75%。

机关事业单位职业年金缴费支出23.33万元，同比增加2.27万元，增长10.78%。

事业单位医疗支出23.48万元，同比增加3.73万元，增长18.89%。

生态环境监测与信息支出1234.03万元，同比增加 1234.03万元，增长30.73%。增加主要原因：“生态环境监测与信息”为机构改革后梧州生态环境监测中心新纳入预算的功能分类科目。

住房公积金支出34.99万元，同比增加3.40万元，增长10.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年基本支出预算531.44万元，其中：

人员经费442.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费88.52万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、办公费、电费、其他商品和服务支出、邮电费、劳务费、公务接待费、会议费、培训费、印刷费、福利费、其他交通费、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.43万元，其中：

因公出国（境）费0元。

公务接待费0.43万元，同比减少0.68万元，下降61.09%，主要原因是进一步压减公务接待费支出。

公务用车运行维护费0元。

公务用车购置费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021我中心有公用经费88.52万元。包括：办公费6.86万元、印刷费1.00万、电费2.00万元、邮电费5.74万元、差旅费8.00万元、维修（护）费3.00万元、会议费3.28万元、培训费1.12万元、公务接待费0.43万元、劳务费1.00万元、工会经费5.83万元、福利费2.89万元、其他交通费用27.54万元、其他商品和服务支出19.83万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算386.50万元，同比增长141.63万元，增长57.84％；增加原因是工作业务需求采购需求增大，增加预算安排。其中：政府集中采购预算301.00万元，占政府采购预算77.88％；分散采购预算85.50万元，占政府采购预算22.12％。

（二）国有资产占用情况说明

2021年部门预算无国有资产占用相关情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年部门预算中编制绩效目标的项目共1个（项目年度绩效目标详见附件表9），涉及资金301.00万元，其中：自治区本级项目1个。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：自治区梧州生态环境监测中心2021年部门预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效项目年度绩效目标表